一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2016 年预算组成单位共1个，即韶关市供销合作联社。主要职能是：拟定并组织实施供销合作社发展规划、体制改革方案；承担政府授权的组织、协调、管理重要农业生产资料、再生资源及其他商品的经营；监督、管理和运营本级社有资产，依法行使出资人职能，研究制订并组织实施社有企业人事、财务、资产的管理制度；指导供销合作社系统组织建设及资产管理，依法维护供销社的合法权益；参与构建新型农业社会化服务体系、推动农业产业化经营和农村现代流通服务网络建设，指导发展专业合作社和消费合作社；组织、协调所属农资企业开展化肥储备工作。
（二）人员构成情况
韶关市供销合作联社现有在编人员21人，其中参公管理人员19人，工勤人员2人（财政统发工资）。
（三）预算年度的主要工作任务
一是加快融入珠三角；二是推进综合改革试点工作；三是加快社有企业改革步伐；四是大力开展农业社会化服务；五是提升农村商品流通服务水平；六是积极领办创办农民专业合作社；七是打造为农服务龙头企业；八是加快基层组织改造。
二、收入预算说明
2016 年收入预算775.10万元，其中：一般公共预算拨款775.10万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算775.10万元，其中：一般公共预算拨款安排支出775.10万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算708.57万元，占预算拨款支出的91.42%。其中：工资福利支出259.28万元，商品和服务支出55.24万元，对个人和家庭的补助支出394.05万元。
（二）项目支出预算66.53万元，占预算拨款支出的8.58%，与上年预算相比，增长20.96%。其中：001项目市级扶持资金50万元（主要用途：归还用于化解历史债务而向供销社集团公司的借款。申请资金与上年持平）；002项目专项性工作经费16.53万元（主要用途：定期或不定期对出租物业进行维修、维护；购置办公设备；补充公用经费）。
四、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算为15万元，与上年决算数相比减少10.13%。按资金来源分，财政拨款15万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出6万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），公务接待费支出9万元。
韶关市供销合作联社
2015年12月4日
