2017 年度韶关市 供销合作联社 预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2017 年预算组成单位共1个，即韶关市供销合作联社。内设五个科室，分别为人事监察科、财务审计科、办公室、资产管理科、合作发展科。主要职能是：拟定并组织实施供销合作社发展规划、体制改革方案；承担政府授权的组织、协调、管理重要农业生产资料、再生资源及其他商品的经营；监督、管理和运营本级社有资产，依法行使出资人职能，研究制订并组织实施社有企业人事、财务、资产的管理制度；指导供销合作社系统组织建设及资产管理，依法维护供销社的合法权益；参与构建新型农业社会化服务体系、推动农业产业化经营和农村现代流通服务网络建设，指导发展专业合作社和消费合作社；组织、协调所属农资企业开展化肥储备工作。
（二）人员构成情况
韶关市供销合作联社现有在编人员22人，其中参公管理人员20人，工勤人员2人（财政统发工资）。
（三）预算年度的主要工作任务
一是全面铺开综合改革工作；二是加快社有企业转型升级工作；三是加快推进城乡社区综合服务平台合作建设；四是大力开展农业社会化服务；五是全力打造和构建现代流通经营服务网络；六是积极领办创办农民专业合作社；七是打造为农服务龙头企业；八是创新机制，对基层社进行分类改造。
二、收入预算说明
2017年收入预算797.83万元，增加22.73万元，增长2.93%，原因：2017年本单位新增2人、2017年公用经费人均增加5000元、新增住房维修基金和物业管理费等。其中：一般公共预算拨款797.83万元，增加22.73万元，增长2.93%；其他各项收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算797.83万元，增加22.73万元，增长2.93%，原因：2017年本单位新增2人的工资福利支出、新增住房维修基金和物业管理费支出等。其中：一般公共预算拨款安排支出797.83万元，其他收入拨款安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算797.83万元，占预算拨款支出的100%，增加89.26万元，增长12.60%。其中：工资福利支出230.28万元，商品和服务支出79.65万元，对个人和家庭的补助支出484.40万元，其他资本性支出3.5万元。
（二）项目支出预算0万元，占预算拨款支出的0，与上年预算相比，与上年预算相比，减少100%。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算为8万元，与上年决算数相比减少33.55%。按资金来源分，财政拨款8万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出6万元。
附：部门预算公开表格
附件：部门预算公开表格.xls
