目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
2015 年决算组成单位共1个，即韶关市供销合作联社。内设五个科室，分别为人事监察科、财务审计科、办公室、资产管理科、合作发展科。其主要职能是：拟定并组织实施供销合作社发展规划、体制改革方案；承担政府授权的组织、协调、管理重要农业生产资料、再生资源及其他商品的经营；监督、管理和运营本级社有资产，依法行使出资人职能，研究制订并组织实施社有企业人事、财务、资产的管理制度；指导供销合作社系统组织建设及资产管理，依法维护供销社的合法权益；参与构建新型农业社会化服务体系、推动农业产业化经营和农村现代流通服务网络建设，指导发展专业合作社和消费合作社；组织、协调所属农资企业开展化肥储备工作。
（二）人员构成情况
韶关市供销合作联社现有在编人员21人，其中参公管理人员19人，工勤人员2人（财政统发工资）。离退休人员55人。
（三）决算年度的主要工作任务。
一是牵头完成年度重要经济社会发展指标工作；二是加大综合改革试点工作推进力度，做好县级供销社综合改革试点工作；三是继续推行“一县一社”管理模式工作；四是大力推进产销对接连锁终端建设；五是继续推进基层中心社组建工作；六是大力发展电子商务工作；六是做好农资供应保障工作，提升农业社会化服务水平。
（四）财务审计科和办公室负责本单位决算的公开工作。
二、收入决算说明
2015年收入决算1,328.92万元，其中：财政拨款收入1,322.53万元，其他收入6.39万元。
三、支出决说明
2015年支出决算1,322.53万元，其中：财政拨款支出1,322.53万元。
2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出701.80万元，占53.06%，其中：工资福利支出200.13万元，对个人和家庭的补助480.35万元，商品和服务支出45.96万元，其他资本性支出等支出1.4万元；项目支出620.74万元，占46.94%，主要支出项目为2014年广东省新农村现代流通服务网络工程专项资金35万元、中央财政2015年“新网工程”建设专项资金393万元、2014年第六批服务业发展专项资金93万元、化解历史债务73.69万元。
四、“三公”经费支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共12.04万元，与上年决算数相比减少27.86%,减少的原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定各项要求，对三公经费支出实行动态监控，加强公务用车管理，规范公务接待活动，对超出标准的一律不予报销；充分发挥国库集中支付平台，规范三公经费的支出核算；加强宣传，提高贯彻落实的自觉性，在日常财政监督监管中注重对员工的业务辅导和政策宣传，将三公经费管理作为本单位的重要工作来抓，明确职责、完善制度。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。
2.公务用车购置及运行费支出6.81万元，主要包括：公务车保有量 3 辆，全年运行费支出6.81万元，平均每辆 2.27万元。
3.公务接待费支出 5.23 万元，主要用于省社、地市级兄弟单位人员莅临我市指导、调研所发生的招待费及“产销对接连锁终端建设”、“基层中心社建设”、“一县一社建设”和“综合改革试点工作”建设中发生的公务接待费。
2015年部门决算公开表格(1).xls
2015年部门决算公开表格(1).xls
