目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2015 年预算组成单位共1个，即韶关市供销合作联社。内设五个科室，分别为人事监察科、财务审计科、办公室、资产管理科、合作发展科。其主要职能是：拟定并组织实施供销合作社发展规划、体制改革方案；承担政府授权的组织、协调、管理重要农业生产资料、再生资源及其他商品的经营；监督、管理和运营本级社有资产；指导供销合作社系统组织建设及资产管理；参与构建新型农业社会化服务体系、推动农业产业化经营和农村现代流通服务网络建设。
（二）人员构成情况
韶关市供销合作联社现有在编人员24人，其中参公管理人员22人，工勤人员2人（财政统发工资）。
（三）预算年度的主要工作任务
一是牵头完成年度重要经济社会发展指标工作；二是做好农资供应保障工作；三是积极稳妥推进韶关市农业生产资料批发市场、日用消费品批发市场和再生资源集散交易中心三大经营服务综合平台建设；四是推进产销对接连锁终端建设；五是推进基层组织建设；六是运用现代信息技术,加强社有资产管理。
（四）财务审计科和办公室负责本单位预算的公开工作。
二、收入预算说明
2015 年收入预算705.94万元，其中：公共预算拨款650.94万元，其他收入（财政专户拨款）55万元。
三、支出预算说明
2015 年收入预算705.94万元，其中：公共预算拨款650.94万元，其他收入（财政专户拨款）55万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
基本支出预算650.94万元，占预算拨款支出的92.21%。其中：工资福利支出221.86万元、商品和服务支出66.77万元、对个人和家庭的补助支出362.31万元。
项目支出预算55万元，占预算拨款支出的7.79%，与上年预算相比，增长为0。其中：001项目50万元（主要用途：归还用于化解历史债务而向供销社集团公司的借款。申请资金与上年持平。从2004年起，供销社资产划归政府物业中心经营后，供销社无其他的收入来源处理历史担保债务、政策性亏损挂账借款。我单位向市政府提出申请《关于增加供销合作社改革发展专项资金的请示》，市政府同意从2011年起市级部门预算每年安排50万元用于解决市供销合作联社的历史担保债务和项目扶持，一定五年。）；002项目5万元（主要用途：用于年中不可预见事项、应急事项，解决资金不足而产生的各种问题。）
四、“三公”经费预算说明
2015年“三公”经费预算为15万元，与2013年决算数21.01万元相比减少28.61%。按资金来源分，财政拨款15万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出6万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），公务接待费支出9万元。
2015年部门预算公开表格(1).xls
2015年部门预算公开表格(1).xls
