2018年度韶关市 供销合作联社 预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2018 年预算组成单位共1个，即韶关市供销合作联社。主要职能是：拟定并组织实施供销合作社发展规划、体制改革方案；承担政府授权的组织、协调、管理重要农业生产资料、再生资源及其他商品的经营；监督、管理和运营本级社有资产，依法行使出资人职能，研究制订并组织实施社有企业人事、财务、资产的管理制度；指导供销合作社系统组织建设及资产管理，依法维护供销社的合法权益；参与构建新型农业社会化服务体系、推动农业产业化经营和农村现代流通服务网络建设，指导发展专业合作社和消费合作社；组织、协调所属农资企业开展化肥储备工作。内设五个科室，分别为人事监察科、财务审计科、办公室、资产管理科、合作发展科。
（二）人员构成情况。
韶关市供销合作联社现有在编人员24人，其中参公管理人员21人，工勤人员3人（其中2人为财政统发工资，1人为财政非统发工资）。
（三）预算年度的主要工作任务。
一是全面铺开综合改革工作；二是转变优化联合社职能；三是完善社有企业治理机制；四是加快推进城乡社区综合服务平台建设；五是建设现代流通经营服务网络；六是构建农业综合服务网络；七是领办创办农民专业合作社；八是创新机制，对基层社进行分类改造。
（四）财务审计科、办公室负责本单位预算的公开工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算591.68万元，其中：一般公共预算拨款591.68万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年减少206.15万元，减幅为25.84%，原因是本单位已纳入机关事业单位养老保险，2018年退休人员退休费不再纳入预算。
三、支出预算说明
2018年支出预算591.68万元，减少206.15万元，减幅为25.84%，原因是本单位已纳入机关事业单位养老保险，2018年退休人员退休费不再纳入预算。其中：一般公共预算拨款安排支出591.68 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算591.68万元，占预算拨款支出的100%，比上年减少206.15万元，减幅为25.84%，原因是本单位已纳入机关事业单位养老保险，2018年退休人员退休费不再纳入预算。其中：工资福利支出335.02万元，商品和服务支出83.64万元，对个人和家庭的补助支出169.52万元，其他资本性支出3.5万元。
（二）项目支出预算0万元，占预算拨款支出的0，与上年预算相比，无增减。
四、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为7万元，与上年预算数相比减少1万元，减少12.5%，原因是本单位将认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强公务用车管理，规范公务接待活动。按资金来源分，财政拨款7万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出5万元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算71.72万元，包括办公费7万元、印刷费0.5万元、邮电费3万元、差旅费9万元、业务招待费5万元、会议费2.5万元、培训费2.5万元、劳务费3.5万元、委托业务费3万元、工会经费5万元、福利费0.72万元、日常维修费6万元、一般设备购置费3.5万元、办公用房水费2万元、电费6万元、公务用车运行维护费2万元、其他费用9万元、税金1.5万元。
（二）政府采购预算0万元。
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：综合改革的全面铺开、农民专业合作社的领办创办、基层社的升级改造等工作。2018年我们将依法合规并安全高效地做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。占有国有资产的总体情况：固定资产占国有资产79.79%；分布构成：房屋及构筑物5,507,716.52元、通用设备740,458.72元、家具用具95,838元等；主要实物资产数据和变动情况：房屋及构筑物5,507,716.52元、车辆266,489.46元、电脑154,092元、家具用具等95,838元、视频设备75,100元、手提电脑53,049元、空调52,160元、复印机44,800元、打印机39,233.78元、相机16,990元等。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。收入0元，支出0元。本单位没有国有资本经营预算拨款收入。
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件2部门预算公开表格(2).xls
附件2部门预算公开表格(2).xls
