2018年支出预算18867.46万元,其中:一般公共预算拨款安排支出18867.46万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分:
(一)基本支出预算15913.46万元,占预算拨款支出的84.35%,比上年增2485万元,增幅18.5%,原因是本年工资足额安排没有折扣。其中:工资福利支出15359.88万元;商品和服务支出252.2万元;对个人和家庭的补助支出301.38万元。
(二)项目支出预算2954万元,占预算拨款支出的15.65%,与上年预算相比,增长204.2%,原因是新增了两个项目。其中:下属10个公路养护中心2018年日常养护经费项目(机械、材料等)883万元(主要用于路面修补、砼沥青清缝灌油、小型工具、养护机械更新维护等,本年新增项目);国省道建设工程一期项目购买服务资金项目1500万元(主要用途为贷款利息及服务费,比上年增加871万元,原因是2018年提款额度大大增加);花拉寨黄浪水桥建设项目235万元(主要按项目合同要求对花拉寨黄浪水桥建设项目作岀回购,比上年增加35万元);韶关市公路局灾毁修复及桥梁中修、韶关市公路养护应急抢险资金项目316万元(主要对自然灾毁造成的公路损坏进行修复、对桥梁较大病害进行处治,避免进一步发展为危桥,确保公路桥梁安全畅通以及应急抢险设备的日常维护和保养,2018年新增项目);市局2018年办公楼等房屋维修20万元(主要用于办公大楼、出租物业等的修缮,下水道、水电维护,与上年持平)
附表: 2-5部门项目支出表.xls
2-8-一般公共预算基本支出表.xls
2-9一般公共预算项目支出表.xls