预算单位汇总表
单位名称及科目 |
核定编制人数 |
核定工勤人数 |
实有人数 |
全年支出总计 |
人员基本支出 |
公用经费支出 |
项目支出 |
划转医疗费支出 |
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合计 |
上年预算核定在职 |
离岗退养 |
离休人数 |
退休人数 |
增加人员 |
合计 |
基本工资 |
各项补贴 |
月均奖金 |
年终双薪 |
岗位津贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
离退休人员费用 |
离退休人员年终生活补贴 |
离退休人员地方生活补贴 |
医疗费 |
其他人员工资福利支出 |
其他人员支出 |
合计 |
公用经费 |
公务用车运行维护费 |
福利费 |
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韶关市公路局 |
90 |
4 |
168 |
75 |
0 |
4 |
89 |
0 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50000 |
0 |
2014年项目支出预算明细表
单位:万元
2013年预算数 |
2014年预算控制数 |
备注 |
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序号 |
项目名称 |
小计 |
资金来源 |
序号 |
项目名称 |
小计 |
资金来源 |
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财政拨款 |
其中:纳入预算管理非税支出 |
非税专户支出 |
基金支出 |
其他资金 |
财政拨款 |
其中:纳入预算管理非税支出 |
非税专户支出 |
基金支出 |
其他资金 |
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(六) |
韶关市公路局 |
1060.3 |
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1060.3 |
(五) |
韶关市公路局 |
1020.0 |
5.0 |
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1015.0 |
省返交通“六费”列支 |
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市公路局本部 |
1045.3 |
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1045.3 |
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市公路局本部 |
1005.0 |
5.0 |
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1000.0 |
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001 |
改建工程(支付非收费工程项目借款利息) |
645.3 |
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645.3 |
001 |
支付非收费公路工程项目贷款本息 |
800.0 |
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800.0 |
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002 |
改建工程(支付非收费工程项目借款本金,到期本金为7935.2万元,通过再融资解决) |
200.0 |
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200.0 |
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003 |
国省道前期工作经费 |
100.0 |
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100.0 |
002 |
国省道前期工作经费 |
100.0 |
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100.0 |
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004 |
待安排经费 |
100.0 |
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100.0 |
003 |
待安排项目经费 |
100.0 |
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100.0 |
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004 |
招商经费 |
5.0 |
5.0 |
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