2015
年度韶关市公路局预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
财政拨款收支总表
五、
一般公共预算支出表
六、
一般公共预算基本支出表
七、
一般公共预算项目支出表
八、
一般公共预算“三公”经费支出表
九、
政府性基金预算支出表
2015
年韶关市公路局
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
韶关市公路局内设12个正科级机构，11个正科级养护单位，我局的主要职能是负责辖区内国道和省道公路全面养护；按分级管理原则，负责路面改善、路面大中修，四、五类桥梁加固、维修、改建以及水毁预防工程的计划编制，并负责项目审核上报和具体实施，组织或参与工程的交工、竣工验收工作；并负责辖区内国道和省道公路的路政管理工作和安全生产的监督管理，承担全市国省道应急抢险工作；参与拟订全市公路发展规划；组织实施经省、市批准的国省道公路建设计划；实施省公路管理部门制定的公路行业管理制度；承办市委、市政府以及上级业务部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况
经市机构编制委员会办公室核定市局本部参照公务员管理事业编制70名，后勤服务人员数15名。目前市局本部在职75人，离退休人员83人；下属机构参公管理人员428人，其中在职300人，离退休128人，下属机构事业编制2004人，其中在职769人，退休人员1235人。
（三）预算年度的主要工作任务
做好辖区内国道和省道公路全面养护工作；负责路面改善、路面大中修，四、五类桥梁加固、维修、改建工作；并负责辖区内国道和省道公路的路政管理工作和安全生产的监督管理；承担全市国省道应急抢险工作；负责辖区内国省道“十二五”迎国检项目组织实施工作；承担市委市政府交办的各项工作任务。
二、收入预算说明
2015
年收入预算13452.336万元，与上年持平。其中：公共预算拨款13452.336万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2015
年支出预算13452.336万元，其中：公共预算拨款13452.336万元。2015 年支出预算按用途划分，基本支出预算1458.58万元，占10.84%。其中：工资福利支出648.39万元，对个人和家庭的补助支出593.11万元，商品和服务支出217.08万元；项目支出预算11993.76万元，占89.16%。
四、“三公”经费预算说明
2015
年“三公”经费预算为71.51万元，与上年决算数相比基本持平。按资金来源分，财政拨款71.51万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出26.85万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费26.85万元），公务接待费支出34.86万元，会议费9.8万元。
