目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公经费”预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
2017年度韶关市公路局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2017 年预算组成单位共1个，是韶关市公路局。我局内设12个科室，下属11个正科级养护单位，1个公路资产管理中心，1个职工技术培训中心。我局的主要职能是负责辖区内国道和省道公路全面养护；负责路面改善、路面大中修，四、五类桥梁加固、维修、改建以及水毁预防工程的计划编制，并负责项目审核上报和具体实施，组织或参与工程的交工、竣工验收工作；并负责辖区内国省道公路的路政管理工作和安全生产的监督管理，承担全市国省道应急抢险工作；参与拟订全市公路发展规划；组织实施经省、市批准的国省道公路建设计划；实施省公路管理部门制定的公路行业管理制度；承办市委、市政府以及上级业务部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况
经市机构编制委员会办公室核定市局本部参照公务员管理事业编制70名，后勤服务人员数15名。目前市局本部在职68人，离退休人员91人；下属机构参公管理人员412人，其中在职269人（含后勤服务人员），离退休143人，下属机构事业编制1934人，其中在职676人，退休人员1258人。
（三）预算年度的主要工作任务
做好辖区内国省道公路全面养护工作；负责辖区内国省道2017年路面改善、路面大中修，四、五类桥梁加固、维修、改建工作；负责辖区内国省道公路的路政管理工作和安全生产的监督管理；承担全市国省道应急抢险、灾毁抢修复工作；编制国省道项目建设建议计划；做好国省道建设项目融资工作；承担市委市政府交办的各项工作任务。
（四）市公路局负责本级预算公开工作。
二、收入预算说明
2017 年收入预算14399.37494万元，其中：一般公共预算拨款14199.37494万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）200万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算14399.37494万元，其中：一般公共预算拨款安排支出14199.37494万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出200万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算13428.37494万元，占预算拨款支出的93.3%。其中：工资福利支出12257.210192万元；商品和服务支出254.77万元；对个人和家庭的补助支出916.394748万元。
（二）项目支出预算971万元，占预算拨款支出的6.7%，与上年预算相比，减少80.9%（原因是上年将下属13个单位的人员经费放在项目支出，本年已调到基本支出）。其中：路产路权维护管理支出82万元，基本与上年持平，主要用于改善执法装备，配置有效的调查取证器材，实现“四个统一”形象建设，推广电子巡查，对重点路段、桥梁实时监控，切实维护路产、路权；乌石、犁市渡口维护费用20万元，基本与上年持平，主要确保渡口渡船设备正常运作，保障安全渡运；局办公楼及下属养护单位房屋维修140万元，基本与上年持平，项目对社会安全、管理和环境等起到促进作用，带来良性可持续影响；花拉寨黄浪水桥建设项目支出200万元，本年新增项目，主要完善市区交通条件，改善投资环境；国省道建设工程一期项目购买服务资金529万元，本年新增项目，为改善基础设施建设项目，对韶关的发展有重要意义。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算为36.39万元，与上年数相比减少39.55%，原因是预计兄弟单位及其他相关单位往来减少，公务接待费相应减少。按资金来源分，财政拨款36.39万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出25.49万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费25.49万元），公务接待费支出10.9万元。
韶关市公路局
2017年1月25日
韶关市公路局2017年度部门预算公开表格.xls
