目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2018年预算组成单位共1个，是韶关市公路局。我局内设11个科室，下属10个正科级养护单位，1个公路资产管理中心，1个职工技术培训中心,1个应急抢险中心。我局的主要职能是负责辖区内国道和省道公路全面养护；负责路面改善、路面大中修，四、五类桥梁加固、维修、改建以及水毁预防工程的计划编制，并负责项目审核上报和具体实施，组织或参与工程的交工、竣工验收工作；并负责辖区内国省道公路的路政管理工作和安全生产的监督管理，承担全市国省道应急抢险工作；参与拟订全市公路发展规划；组织实施经省、市批准的国省道公路建设计划；实施省公路管理部门制定的公路行业管理制度；承办市委、市政府以及上级业务部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况
经市机构编制委员会办公室核定市局本部参照公务员管理事业编制67名，后勤服务人员数15名。目前市局本部在职67人，离岗退养1人，离退休人员92人；下属机构参公管理人员422人，其中在职275人（含后勤服务人员），离退休147人，下属机构事业编制人员1892人，其中在职616人，退休人员1276人。
（三）预算年度的主要工作任务
做好辖区内国省道公路全面养护工作；负责辖区内国省道2018年路面改善、路面大中修，四、五类桥梁加固、维修、改建等工作；负责辖区内国省道公路的路政管理工作和安全生产的监督管理；承担全市国省道应急抢险、灾毁抢修复工作；编制国省道项目建设建议计划；做好国省道建设项目融资工作；继续做好年票追缴工作；承担市委市政府交办的各项工作任务。
（四）负责我局本级预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算18867.46万元，其中：一般公共预算拨款18867.46万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年增加4668万元，增幅32.88%，原因是增加了人员经费和项目经费。
三、支出预算说明
2018年支出预算18867.46万元，其中：一般公共预算拨款安排支出18867.46万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算15913.46万元，占预算拨款支出的84.35%，比上年增2485万元，增幅18.5%，原因是本年工资足额安排没有折扣。其中：工资福利支出15359.88万元；商品和服务支出252.2万元；对个人和家庭的补助支出301.38万元。
（二）项目支出预算2954万元，占预算拨款支出的15.65%，与上年预算相比，增长204.2%，原因是新增了两个项目。其中：下属10个公路养护中心2018年日常养护经费项目（机械、材料等）883万元（主要用于路面修补、砼沥青清缝灌油、小型工具、养护机械更新维护等，本年新增项目）；国省道建设工程一期项目购买服务资金项目1500万元（主要用途为贷款利息及服务费，比上年增加871万元，原因是2018年提款额度大大增加）；花拉寨黄浪水桥建设项目235万元（主要按项目合同要求对花拉寨黄浪水桥建设项目作岀回购，比上年增加35万元）；韶关市公路局灾毁修复及桥梁中修、韶关市公路养护应急抢险资金项目316万元（主要对自然灾毁造成的公路损坏进行修复、对桥梁较大病害进行处治，避免进一步发展为危桥，确保公路桥梁安全畅通以及应急抢险设备的日常维护和保养，2018年新增项目）；市局2018年办公楼等房屋维修20万元（主要用于办公大楼、出租物业等的修缮，下水道、水电维护，与上年持平）。
四、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为20.8万元，与上年数相比减少15.59万元，减少42.84%，原因是压缩了公务用车运行费。按资金来源分，财政拨款20.8万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出10万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10万元），公务接待费支出10.8万元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算212.6万元，包括办公22万元、印刷费2万元、邮电费13万元、差旅费47万元、会议费2.7万元、福利费1.6万元、办公用房水费12万元、电费25万元、公务用车运行维护费10万元、其他费用77.3万元，无日常维修费、专用材料费和一般设备购置费用。
（二）政府采购预算16.47万元，包括台式计算机3台，1.8万元，手提计算机2台，1.6万元，空调10台，6.4万元，数码相机1台，1.5万元，网络交换机5台，1.75万元。
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：继续做好辖区内国省道公路全面养护工作；做好辖区内国省道2018年路面改善、路面大中修，四、五类桥梁加固、维修、改建等工作；做好辖区内国省道公路的路政管理工作和安全生产的监督管理；做好全市普通国省道应急抢险、灾毁抢修复工等工作，实施5个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。截至2017年12月31日止，本部门固定资产原值5267.73万元，累计折旧1318.84万元，净值3948.89万元，其中：房屋及建筑物4553.12万元，累计折旧897.06万元，净值3656.06万元；专用及通用设备707.30万元，累计折旧420.41万元，净值万282.89元；家具7.31万元，累计折旧1.37万元，净值5.94万元。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。无此类收支。
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
第二部分 部门预算表1-11.rar
