附件1
2018年度韶关市 广播电视台 预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
韶关市广播电视台2018年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2018 年预算组成单位共1个，是韶关市广播电视台。
韶关市广播电视台设15个内设机构，分别是办公室、人事监察科、总编室、财务科、技术科、监管科、全媒体新闻中心、广播节目中心、电视节目中心、网报中心、产业发展中心、722台、微波中心、播控中心、广告经营管理中心。
我台的主要职能是（一）负责制订并组织实施广播电视台事业和产业的发展规划。（二）负责广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作。（三）负责广播电视节目的制作、播出，新技术和科研成果的运用及广播电视覆盖的建设等工作。（四）负责韶关民声网站的建设、运行和管理。（五）转播和传输中央、省、市广播电视节目。
（二）人员构成情况。
我台2017年12月止总人数522人。其中：在职392人。退休130人（含网络代管人员16人）。
（三）预算年度的主要工作任务。
1、坚持正确舆论导向。2、以内容生产为核心。3、以经营发展为重点。4、实现媒体融合发展。5、营造干事创业的浓厚氛围。
（四）我单位自行公开本级预算，不需汇总公开。
二、收入预算说明
2018年收入预算5414.03万元，比2017年增加214.55万元，增加4%，原因是专项经费及人员经费增加。其中：一般公共预算拨款5414.03万元，比2017年增加214.55万元，增加4%；其他各项收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算5414.03万元，比2017年增加214.55万元，原因是专项经费及人员经费增加。其中：一般公共预算拨款安排支出5414.03万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
（一）一般公共预算拨款支出按用途划分：
1． 基本支出预算4298.28万元，占预算拨款支出的79%，比2017年增加98.8万元，增加2%。其中：工资福利支出2848.21万元，商品和服务支出416万元。对个人和家庭的补助支出1034.07万元.
2．项目支出预算1115.75万元，占预算拨款支出的21%，与上年预算相比，增加11%。其中：1、模拟改高清电视制作播出系统质保金项目115.75万元，主要用于电视采编制播高标清升级改造为高标清同播，自办节目制播质量和节目生产能力提升50%以上，对巩固电视宣传文化阵地，满足广大市民收看高品质的新闻资讯，丰富文化生活具有良好的社会效益。2、市属新闻媒体改革创新发展专项经费项目800万元，该项目实施后，将推动广电改革工作与可持续发展，同时将有利于我市新闻媒体巩固壮大新闻舆论阵地，进一步履行文化传播职能，长久为我市振兴发展提供强有力的舆论支撑。3、上缴税金200万元。
四、“三公”经费预算说明
2018年“三公”经费预算为87万元，比上年预算数减少5万元。原因是公务接待费减少5万元，按资金来源分，财政拨款0万元，其他资金87万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出32万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费32万元），公务接待费支出55万元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算416万元，包括办公22万元、印刷费5万元、邮电费20万元、差旅费30万元、会议费10万元、福利费0万元、日常维修费40万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费20万元、电费130万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费32万元、其他费用107万元。
（二）政府采购预算0万元。
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成模拟改高清电视制作播出系统尾款、上缴税金、市属新闻媒体改革创新发展专项工作，实施三个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。
固定资产数量4690，净值：10704万元（其中土地、房屋及构筑物30000万元；通用设备7512万元；专用设备32万元；家具、用具160万元）。本年度资产没有减少，新增资产289件，总值340万元。
（五）国有资本经营预算拨款收支无。
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
