2015
年度韶关市广播电视台（部门）决算公开
目 录
第一部分 韶关市广播电视台概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 韶关市广播电视台2015年部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 韶关市广播电视台2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 韶关市广播电视台概况
（一）
部门机构设置
韶关市广播电视台属于公益二类差额拨款事业单位，
按照部门决算编报要求，2015年度决算组成单位共1个，内设机构14个, 分别为办公室、人事监察科、总编室、财务科、技术科、新闻中心、广播中心、电视中心、韶关民声网、产业发展中心、七二二台、微波中心、无线发射台、广播电视转播台。
（二）部门主要职责
韶关市广播电视台主要职责是：
1.
负责制订并组织实施广播电视台事业和产业的发展规划。
2.
负责广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作。
3.
负责广播电视节目的制作
.
播出，新技术和科研成果的运
用及广播电视覆盖的建设等工作
。
4.
负责韶关民声网站的建设
、
运行和管理。
5.
转播和传输中央、省、市广播电视节目
。
第二部分 韶关市广播电视台2015年部门决算表
韶关市广播电视台
公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
第三部分 韶关市广播电视台2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：
（一）年度收入总体情况
韶关市广播电视台2015年度总收入6154.29万元，其中本年收入 5529.97万元。具体情况如下：
1
．财政拨款收入3927.34万元，比上年决算数增加2596.46万元，增长195.09%。主要原因：是2014年度财政返拨我台财政专户款2630.36元，我台以“事业收入”科目入帐，而2015年度财政返拨我台财政专户款1727.70万元按市财政要求我台以“财政补助收入”科目入帐，两个年度所使用科目不导致两年财政拨款收入差额。
2
．上级补助收入零万元，比上年决算数增加（减少）零万元，增长（下降）零%。主要原因：是我台没有该项收入。
3
．事业收入零万元，比上年决算数减少2630.36万元，下降100 %。主要原因：是2014年度财政返拨我台财政专户款2630.36元，我台以“事业收入”科目入帐，而2015年度财政返拨我台财政专户款1727.70万元按市财政要求我台以“财政补助收入”科目入帐，两个年度所使用科目不同导致两年事业收入收入差额。
4
．经营收入9.74万元，比上年决算数增加9.74 万元，增长100 %。主要原因是2014年度未使用“经营收入”科目。
5
．其他收入 1592.89万元，比上年决算数减少2245.11 万元，下降58.49%。主要原因：一是2014年经市政府批示韶关市土地储备中心拨付出让我台土地款1500.00万元（用于解决我台补缴以前年度职工社保款），记入“其他收入”科目，二是省广电网络股份有限公司拨付我台扶持费300.00万元，计入“其他收入”科目，三是2015年电视及广播节目制作收入下降。
（二）年度支出总体情况
韶关市广播电视台2015年度总支出 6154.29万元，其中本年支出5849.45万元。具体情况如下：
1.
一般公共服务（类）支出零万元，比上年决算数增加（减少）零万元，增长（下降）零%。主要原因是我台没有该项收入。
2.
文化体育与传媒（类）支出5462.83万元，主要用于电视支出，比上年决算数减少1588.65万元，下降22.53 %，主要原因是2014年经市政府批示韶关市土地储备中心拨付出让我台土地款1500.00万元，用于解决我台补缴以前年度职工社保款。我台于当年支付职工社保款1597.09万元。
3
社会保障和就业（类）支出294.80万元，主要用于事业单位离退休人员支出，比上年决算数增加158.43万元，增长116.18%，主要原因：一是市财政增加了离退休人员经费，二是我台2015年增加了2个退休人员。
4.
医
疗卫生与计划生育（类）支出18.21万元，主要用于其他医疗保障支出，比上年决算数增加（减少）零万元，增长（减少）零 %，主要原因两个年度其他医疗保障支出财政拨款持平。
5.
住房保障（类）支出23.61万元，主要用于住房公积金支出，比上年决算数增加23.61万元，增长100%，主要原因是2014年度没有该项财政拨款收入。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
韶关市广播电视台2015年度财政拨款收入合计3927.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3927.34万元，比年初预算数减少3220.77万元，下降45.06 %；主要原因是我台上缴财政专户款未达到当年收入预算；政府性基金预算财政拨款收入零万元，比年初预算数增加（减少）零万元，增长（下降）零 %；主要原因是2015年没有基金预算拨款预算。
（二）2015年度财政拨款支出说明
韶关市广播电视台2015年度财政拨款支出合计 3927.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3927.34万元，比年初预算数减少3220.77万元，下降45.06 %；主要原因是我台上缴财专户款未达到当年收入预算；政府性基金预算财政拨款支出零万元，比年初预算数增加（减少）零万元，增长（下降）零%；主要原因是2015年没有政府性基金预算财政拨款预算。
分功能科目看，一般公共服务（类）
人大事务（款）零
万元，我台没有该项收入。一般公共服务（类）
政协事务（款）零
万元，我台没有该项收入。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
韶关市广播电视台2015年度“
三公”经费财政拨款支出决算为147.25万元，完成预算150万元的98.17 %。其中：
因公出国（境）费支出决算为零万元，完成预算零万元的零%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 147.25 万元，完成预算150万元的98.17%；公务接待费支出决算为零万元，完成预算零万元的零%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是2015年度市财政拨付我台专项购高清数字电视直播车首付款147.25万元。
与上年相比，2015年度
“
三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加147.25万元，增长100 %。其中：
因公出国（境）费支出决算减少（增加）零万元，
下降（增长）零 %；
公务用车购置及运行维护费支出决算增加147.25万元，
增长100%；
公务接待费支出决算减少（增加）零万元，
下降（增长）零%。
因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是我台无因公出国（境）人员，公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是2015年度市财政拨付我台购高清数字电视直播车专项款147.25万元。公务接待费支出（增加）减少零万元的主要原因是我台未用财政拨款支付公务接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015
年
“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费零万元，占零 %；公务用车购置及运行维护费支出147.25 万元，占100%；公务接待费支出零万元，占零 %。具体情况如下：
1.
因公出国（境）费支出零万元，我台全年没有出国人员未使用财政拨款安排本部门出国团组零个、累计零人次。
2.
公务用车购置及运行维护费支出147.25万元，其中：公务用车购置支出为147.25万元，2015年公务用车购置数1辆，主要是购高清数字电视直播车1辆；公务用车运行及维护支出零 万元，2015年本部门公务用车保有量为32辆（其中广播.电视直播车3辆），主要用于广播电视新闻拍摄.采访和市委市政府等相关部门的重要会议以及全市重大活动的电视现场直播.转播用车。
3.
我台未用财政拨款支付公务接待费，公务接待费支出零万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
韶关市广播电视台属于公益二类差额拨款事业单位，无机关运行经费，2015年本部门机关运行经费支出零万元。
（二）政府采购支出情况说明
2015
年本部门政府采购支出总额768.41万元，其中：政府采购货物支出768.41万元、政府采购工程支出零万元、政府采购服务支出零万元。授予中小企业合同金额零万元，占政府采购支出总额的零%，授予小微企业合同金额768.41万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中，一般公务用车零辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车零辆、特种专业技术用车3辆、其他用车29辆，其他用车主要用于广播电视新闻拍摄.采访和市委市政府等相关部门的重要会议以及为全市重大活动的电视转播.现场直播.运送专用设备用车。
主要是用于广播电视新闻拍摄采访及市委市政府等有关部重要会议和我市重大活动广播电视直播转播和运送专用设备。
单位价值50万元以上通用设备零台（套），单价100万元以上专用设备零台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1
．绩效管理工作总体情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。绩效自评项目2个，共涉及资金1800.00万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“模拟改高清电视采编制播高标清系统”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1800.00万元。从评价情况来看，模拟改高清电视采编制播高标清系统项目支出绩效情况较为理想达到了项目申请时设定的各项绩效目标。模拟改高清电视采编制播高标清系统项目1750万元，主要用于电视采编制播高标清升
級改造为高标清同播，自办节目制播质量和节目生产能力提升50%以上，对巩固电视宣传文化阵地，满足广大市民收看高品质的新闻资讯及丰富文化生活具有良好的社会效益
。
2
．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
我部门在部门决算中没有增加开展项目绩效自评，无部门决算中项目绩效自评结果。
3
．重点项目绩效评价报告（如有）。
我台没有开展重点项目绩效评价，无重点项目绩效评价报告。
4
．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告
（
由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求市财政局业务科室意见的基础上自主选择公开）。我台没有开展其他以部门为主体开展的项目绩效评价，无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、
财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
