2016
年度韶关市丹霞山管理委员会预算公开(补充公开)
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
机关运行经费预算说明
五、
“三公”经费预算说明
六、
政府采购情况
七、
国有资产占有情况
八、
预算绩效情况
九、
国有资本经营收支情况
十、
专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2016年预算组成单位1个,是韶关市丹霞山管理委员会，内设机构4个，包含
：办公室、建设科、管理科、科技科。
主要职能是：宣传和贯彻执行国家有关法律、法规，负责景区旅游基础设施建设、管理和维护；负责景区内地质地貌资源、生态环境、文物古迹及其他风景名胜资源的保护和综合开发利用;参与编制丹霞山风景名胜区、自然保护区、地质公园、自然遗产和文物保护总体规划和区域控制性详细规划等。
（二）人员构成情况。
丹霞山管委会参公事业编制26名,保留广东省韶关市丹霞山国家级自然保护区管理局事业编制9名，后勤服务人员3名。实有在职在编人员31人，离退休人员6人。
（三）预算年度的主要工作任务
2016年主要工作任务：加大旅游宣传联合营销力度；推进环丹霞山旅游产业园建设；
完善旅游配套设施建设；大力发展乡村旅游等。
二、收入预算说明
2016年收入预算
6578.89
万元，比上年增1837.92万元，增幅38.77%，主要原因是门票收入增加，返还的分成款相应增加。其中：一般公共预算拨款
6578.89
万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算
6578.89
万元，比上年增1837.92万元，增幅38.77%，主要原因是丹霞山旅游投资公司项目经费增加；其中：一般公共预算拨款安排支出6578.89万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算486.52万元，占预算拨款支出的7.4%，比上年增73.05万元，增幅17.67%，原因是增加人员工资及退休费。其中：工资福利支出
330.72万元，比上年预算增加77.04万元，增幅30.4%；对个人和家庭的补助支出67.43万元，比上年预算减少1.48万元，减幅2%；日常公用经费88.37万元，比上年预算减少2.51万元，减幅3%；。
（二）项目支出预算6092.37万元，占预算拨款支出的
92.6%
，与上年预算相比，比上年增1764.87万元，增长40.78%，原因是返还门票分成增加，可用作项目经费支出就相应增加。其中：
1.景区综合执法及监测巡查经费130万元（主要用于派出所人员工资，景区“两违”整治等，与上年对比减少28万元，原因是丹霞山立法支出减少）;
2.自然保护区与地质公园保护与管理工作经费85万元(主要用于公园的保护及科研等，与上年对比增40万元，原因是增加了地质公园科普及交流活动);
3.丹霞山农林资源保护项目302万元(主要用于山林资源补偿，林业调查规划等，与上年对比增加147万元，原因是增加林业调查规划费);
4.环丹霞山产业园工作经费443万元(主要用于保护站建设，基础设施建设维护，片区详细规划等，与上年对比增加233万元，原因是增加规划编制费等 );
5.宣传营销推广经费260万元(主要用于品牌形象宣传等，与上年对比增加40万元，原因是宣传投入增加);
6.丹霞山投资经营公司经费及偿还债务本息3342.87万元(主要是用于投资公司的人员经费及日常经营费用、偿还银行债务，与上年对比增加1085.87万元，主要是门票收入增加，那么应付公司的经费按比例计相应增加)；
7.仁化县政府利益补偿金1441.50万元，与上年对比增加230.5万元，主要是门票收入增加，那么应付的利益补偿分成按比例计相应增加；
8.丹霞山旅游保护发展工作经费88万元(主要用于品牌维护建设，旅游促销展览等，上年没有此项目经费)。
四、机关运行经费预算说明。
2016
年一般公共预算安排机关运行经费预算为88.37万元，比上年减2.51万元，减幅3%，原因是在职人员减少。其中办公费6万元、印刷费1万元、邮电费4万元、差旅费12万元、会议费3万元、福利费0.37万元、日常维修费2万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0.3万元、电费8万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费8万元、租赁费6万元、手续费0.5万元、公务接待费15万元、劳务费3万元、培训费2万元、工会经费5万元、其他商品和服务支出9.6万元。
五、“三公”经费预算说明。
2016
年一般公共预算安排“三公”经费预算为39万元，与上年数相比减0.5万元，减1%，原因是根据中央八项规定精神，厉行节约，三公经费逐年减少。按具体项目分，因公出国（境）支出4.9万元，与上年数相比减0.1万元，减2%，原因是根据中央八项规定精神，厉行节约，三公经费逐年减少；公务用车购置及运行维护支出19.3万元与上年数相比减0.2万元，减1%，原因是根据中央八项规定精神，厉行节约，三公经费逐年减少，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费19.3万元）；公务接待费支出14.8万元，与上年数相比减0.2万元，减1%，原因是根据中央八项规定精神，厉行节约，三公经费逐年减少。
六、政府采购情况。
2016年本部门安排政府采购预算22.65万元，与上年数相比增16.89万元，增293%，其中：货物类采购2.65万元，工程类采购0万元，服务类采购20万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2015年12月31日止，本部门固定资产的总额2835.44万元，与上年对比增加7.61万元，其中房屋及构筑物2505.28万元；车辆139.16万元，含公务用车4台、其他车辆11台；其他资产191万元，含电脑、打印机、复印机、相机等；
八、预算绩效情况。
2016年，主要工作目标有：完成
加大旅游宣传联合营销力度；推进环丹霞山旅游产业园建设；
完善旅游配套设施建设；大力发展乡村旅游等4
项工作，实施8个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。
我委没有国有资本经营预算拨款收入和支出。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2016年部门预算公开表格（补充公开）.xls
2016年部门预算公开表格（补充公开）.xls
