2017
年度韶关市丹霞山管理委员会预算公开(补充公开)
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
机关运行经费预算说明
五、
“三公”经费预算说明
六、
政府采购情况
七、
国有资产占有情况
八、
预算绩效情况
九、
国有资本经营收支情况
十、
专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2017年预算组成单位1个，是韶关市丹霞山管理委员会，内设机构4个，包含
：办公室、建设科、管理科、科技科。
主要职能：
宣传和贯彻执行国家有关法律、法规，负责景区旅游基础设施建设、管理和维护；负责景区内地质地貌资源、生态环境、文物古迹及其他风景名胜资源的保护和综合开发利用;参与编制丹霞山风景名胜区、自然保护区、地质公园、自然遗产和文物保护总体规划和区域控制性详细规划等。
（二）人员构成情况。
丹霞山管委会参公事业编制15名,后勤服务人员2名。实有在职在编人员25人，离退休人员8人。(注：我委因体制改革，自2016年5月起超编在职人员在市政府的安排下逐步分流到市直各单位，到2016年底已分流6人，尚有10人未分流出去.)
（三）预算年度的主要工作任务。
2017年主要工作任务：1.迎接世界自然遗产和国家5A景区复核检查工作；2.
完善各项旅游配套设施建设；3.配合仁化县政府及浈江区政府做好景区内林权流转工作等。
二、收入预算说明
2017年收入预算
3269.81
万元，
与去年预算对比减少3309.08万元，减幅50%，减少原因是市财政安排的项目支出经费减少。其中：一般公共公共预算拨款3269.81万元，
其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算3269.81万元，与去年预算对比减少3309.08万元，减幅50%，减少原因是因为市财政批准的项目支出经费减少。其中：一般公共预算拨款安排支出3269.81万元，
其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算439.81万元，占预算拨款的13.45%。比上年减少46.71万元，减幅9.6%，原因是在职人员减少7人。其中：工资福利支出307.33万元，对个人和家庭的补助支出79.15万元，日常公用经费53.33万元。
（二）
项目支出预算2830万元，占预算拨款86.55%，与上年预算相比减少3262.37万元，减幅53.5%，原因是市财政批准的项目经费支出减少。其中： 001丹霞山投资经营公司经费2250万元(主要是用于投资公司的人员经费及日常经营费用、偿还银行债务等，与上年对比减少1092.87万元，原因是门票收入减少，返还门票分成款相应减少)；002丹霞山保护管理项目经费450万元（主要用于世界自然遗产及国家5A级景区复核检查项目，历年基础设施建设欠款、品牌形象宣传及数字化建设等，上年没有此项目经费）；003山林资源补偿费及协调费 130万元(主要用于支付农民山林资源补偿及协调，与上年数持平。)。
四、机关运行经费预算说明。
2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为53.33万元，比上年减35.04万元，减幅40%，原因是在职人员减少，财政安排的人头经费相应减少。其中办公费3万元、印刷费0万元、邮电费3.5万元、差旅费8万元、会议费0万元、福利费0.33万元、工会经费2万元、手续费2万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0.3万元、电费5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费8万元、公务接待费10万元、劳务费5万元、其他交通费2万元、其他商品和服务支出4.2万元
。
五、“三公”经费预算说明。
2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为58.8万元，与上年数相比增19.8万元，增51%，原因是
根据工作需要，经报请上级批准，临时增加出国任务和人数。
按具体项目分，因公出国（境）支出25万元，与上年数相比增20.1万元，增幅410%，原因是出访国家和人数不同；公务用车购置及运行维护支出19.2万元与上年数相比减0.1万元，减幅0.05%，原因是根据中央八项规定，厉行节约，三公经费逐年减少，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费19.2万元）；公务接待费支出14.6万元，与上年数相比减0.2万元，减幅1.3%，原因是根据中央八项规定，厉行节约，三公经费逐年减少。
六、政府采购情况。
2017年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比减22.65万元，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2016年12月31日止，本部门固定资产的总额4292.10万元，与上年对比增加1456.66万元，其中房屋及构筑物3784.32万元，包括博物馆、公厕、旅游步道等 ；车辆139.16万元，含公务用车4台、其他车辆11台；通用设备260.21万元，含LED显示屏、电脑、复印机、打印机、相机、空调机等 ；专用设备108.41万元，含森林灭火设备、空气环境监测设备等。
八、预算绩效情况。
2017年，主要工作目标有：完成
1.迎接世界自然遗产和国家5A景区复核检查工作；2.
完善各项旅游配套设施建设；3.配合仁化县政府及浈江区政府做好景区内林权流转工作等。
实施3个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。
我委没有国有资本经营预算拨款收入和支出。
十、专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2017年部门预算公开表格（补充公开）.xls
