2018
年度韶关市
丹霞山管理委员会
预算公开(补充公开)
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
机关运行经费预算说明
五、
“三公”经费预算说明
六、
政府采购情况
七、
国有资产占有情况
八、
预算绩效情况
九、
国有资本经营收支情况
十、
专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
2018年丹霞山管理委员会部门预算
基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2018年预算组成单位1个，是韶关市丹霞山管理委员会，主要职能是：宣传和贯彻执行国家有关法律、法规，负责景区旅游基础设施建设、管理和维护；负责景区内地质地貌资源、生态环境、文物古迹及其他风景名胜资源的保护和综合开发利用;参与编制丹霞山风景名胜区、自然保护区、地质公园、自然遗产和文物保护总体规划和区域控制性详细规划等。内设机构4个，包含
：办公室、建设科、管理科、科技科。
（二）人员构成情况
丹霞山管委会参公事业编制15名,后勤服务人员2名。实有在职在编人员15人，后勤服务人员2人,离退休人员9人。
（三）
2018年度的主要工作任务
1.《丹霞山风景名胜区详细规划》编制工作；
2. 自然保护区的范围和功能区调整工作；
3. 加强丹霞山保护管理工作，落实责任，加大巡查力度；
4.
5A级旅游景区基础设施整改提升；
5. 争取姐妹峰、巴寨景区建设工程中央补助资金；
6. 加强丹霞山旅游品牌宣传.
二、收入预算说明
2018年收入预算4528.84万元，与去年预算对比增加1259.03万元，增了38.5%，原因是因为项目支出经费增加。其中：一般公共公共预算拨款4528.84万元，
其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算4528.84万元，与去年预算对比增加1259.03万元，增了38.5%，原因是因为项目支出经费增加。其中：一般公共预算拨款安排支出4528.84万元，
其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算345.94万元，占预算拨款的8%。与上年对比减少93.87万元，减少22%，原因是2018年实有人数比2017年少7人，退休人员的工资由社保统筹发放。其中：工资福利支出231.47万元，比上年预算减少13.84万元，减幅6%；对个人和家庭的补助支出49.66万元，比上年预算减少75.48万元，减幅152%；日常公用经费64.81万元，比上年预算减少4.54万元，减幅7%。
（二）项目支出预算4182.9万元，占预算拨款92%，与上年预算相比增加1352.9万元，增加了47.8%，其中： 001项目：丹霞山投资经营公司经费3000万元，比上年预算增加750万元，增幅25%，主要是用于投资公司的人员经费及日常经营费用、偿还银行债务等；002项目：丹霞山保护管理项目经费400万元，比上年减少180万元，减幅45%，原因是减少了历年基础设施建设欠款的投入，主要用于农民山林资源补偿及协调、保护区综合环境监测巡查、国内外地质公园交流、界碑界桩监测巡护、景区病虫害防治，景区品牌形象宣传等）；003项目：丹霞山风景名胜区控制性详细规划782.9万元，上年预算没有此项目。
四、
机关运行经费预算说明。
2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为64.81万元，比上年减4.54万元，减幅7%，原因是在职人员及定编车辆减少。其中包括办公3万元、印刷费0.1万元、手续费0.15万元、邮电费2万元、差旅费10万元、会议费1万元、福利费0.25万元、办公用房水费0.5万元、电费7万元、培训费1万元、公务接待费10万元、公务用车运行维护费6万元、工会经费1.8万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、其他交通费18.01万元、其他商品和服务支出4万元。
五、“三公”经费预算说明。
2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为53.5万元，与上年的68.8万元相比减少5.3万元，减10%，原因是根据中央八项规定，厉行节约，三公经费逐年减少。按具体项目分，因公出国（境）支出20万元，与上年数相比减5万元，减少20%，原因是出国人数减少和到访的国家不同；公务用车购置及运行维护支出19万元与上年数相比减0.3万元，减1.5%，原因是根据中央八项规定，厉行节约，三公经费逐年减少，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费19万元；公务接待费支出14.5万元，与上年数相比减0.3万元，减少2%，原因是根据中央八项规定，厉行节约，三公经费逐年减少。
六、政府采购情况。
2018年本部门安排政府采购预算1.5万元，与上年数相比增1.5万元，增100%，其中：货物类采购1.5万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2017年12月31日止，本部门固定资产的总额5452.83万元，与上年对比增加1160.73万元，其中房屋2071.94万元，含博物馆1个和景区旅游公厕6个；车辆89.35万元，含公务用车3台、其他车辆7台；其他资产3291.54万元，含旅游公路、旅游步道、办公设备等；
八、预算绩效情况。
2018年，主要工作目标有：完成《丹霞山风景名胜区详细规划编制》、开展丹霞山国家级自然保护区调整，做好丹霞山资源监测巡查，做好地质灾害，景区病虫害防治工作，做好丹霞山科普科研工作，做好姊妹公园交流工作，做好大丹霞旅游经济圈建设，整改提升丹霞山旅游基础设施建设等项工作，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况
我委没有国有资本经营预算拨款收入和支出。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2018年部门预算公开表格（补充公开）.xls
2018年部门预算公开表格（补充公开）.xls
