一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2018年预算组成单位共1 个，为韶关日报社。韶关日报社主要职能是1.贯彻执行党的路线、方针和政策，按照党的宣传工作方针，坚持正确的舆论导向。2.根据中央和省、市的中心工作和重大决策，制定报社的采访、编辑、制作及发行规划，并组织实施，充分发挥党和政府的喉舌作用。3．贯彻落实新闻出版、著作权的法律、法规和方针政策，按照有关规定抓好内部管理，确保采编工作和广告发行等规范有序地进行。4.承担市委、市政府及相关部门交办的其他任务。内设机构：1、综合（党务）办公室，2、人力资源部，3、群工部，4、财务部，5、编委办，6、全媒体新闻中心，7、全媒体编辑中心，8、全媒体技术中心，9、经营办公室，10、专题部，11、发行部，12、新媒体拓展部，13、按行业属性设置的各商业广告部。
（二）人员构成情况。
财政供给人员情况：实有在职人员65人、退休人员34人。另报社聘用合同制人员62人，保安及临聘人员5人，发行及广告聘用人员45人。
（三）预算年度的主要工作任务。
完成市属媒体改革工作，推动传统媒体与新兴媒体融合发展，改造升级户外户内新闻咨询发布平台，实现网站信息、报纸内容、重要新闻、广告信息为一体的多媒体发布平台，打造一个全新的多功能新闻媒体平台，增加党媒的覆盖面，开拓传统媒体的新的经营渠道，实现经营目标稳定增长和国有资产的增值，更好地为地方经济、文化发展服务。
（四）韶关日报社负责本级预算和本单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算1673.6万元，其中：一般公共预算拨款1673.6 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年减少429.8万元，减幅20.43%，原因是1、2017年收入预算中含返还2016年金融风险统筹金138万元及2016年超收180万元，2、2018年广告收入预算减少150万元，3、2018年收入预算增加2016年超收37.9万元及增加住房维修基金和物业管理费0.3万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算1673.6万元，其中：一般公共预算拨款安排支出1673.6万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算1273.6万元，占预算拨款支出的76.1%，比上年减少429.8万元，减幅25.23%，原因是1、2017年收入预算中含返还2016年金融风险统筹金138万元及2016年超收180万元，2、2018年广告收入预算减少150万元，3、2018年收入预算增加2016年超收37.9万元及增加住房维修基金和物业管理费0.3万元。其中：工资福利支出890.02万元, 商品和服务支出122.4万元,对个人和家庭的补助261.18万元。
（二）项目支出预算400万元，占预算拨款支出的23.9%，与上年预算相比，持平。其中：001项目20万元（主要用于改革分流人员补偿，优化人员岗位配置，属新增项目）；002项目150万元（主要用于全媒体户外显示系统维护升级，开拓传统媒体新的经营渠道，推进媒体融合发展，属新增项目）；003项目140万元（主要用于建设全媒体新闻发布采编指挥中心，推进媒体融合发展，属新增项目）；004项目50万元（主要用于建设韶关市大数据信息服务平台，实现纸媒数字化整合，属新增项目）；005项目40万元（主要用于新媒体发布平台建设，建设新媒体平台矩阵，属新增项目）。
四、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为40万元，与上年数相比增加5万元，增幅14.28%，原因是单位媒体改革拓展经营业务需要。按资金来源分，财政拨款40万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出20万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费20万元），公务接待费支出20万元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算122.4万元，包括办公5.27万元、印刷费0万元、邮电费5.84万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费1.21万元、电费22.08万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费20万元、其他费用68万元。
（二）政府采购预算416万元，包括办公设备20万元，办公费及维修维护费16万元，项目采购380万元（货物支出150万元，工程支出140万元，服务支出90万元）。
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成市属新闻媒体改革专项工作，在“事业单位性质，企业化运行管理”的框架下，立足传统媒体实际，发挥内容优势，运用先进技术，切实推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面深度融合，实现新闻内容、技术应用、平台终端、人才队伍的共享融通，推动传统媒体成为适应新环境、新形势、新任务、新要求的新型媒体等5项工作。实施1个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。截止至2017年12月31日止我社资产总计2075.32万元，其中：固定资产原值1823万元（房屋构筑物482.6万元，通用设备848.6万元，专用设备7.61万元，家具用具装具及动值物484.19万元），比上年增长10.33%，我社办公用房4129.6平方米,车辆8辆，其中一般公务用车2辆，新闻采访用车1辆，其他用车5辆，其他用车主要是发行运（送）报车3辆，经营用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台。2017年新增固定资产171.65万元(通用设备105.92万元，专用设备0.43万元，具用具装具及动值物65.30万元)，减少固定资产9.87万元（报废2辆送报车）。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。韶关日报社无国有资本经营预算拨款收支情况。
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
