2019 年部门预算情况说明

 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

    2019 年本部门收入预算 1488.68 万元，比上年 减少184.92 万元， 下降11.05 %，主要原因是 广告收入减少  ；支出预算 1488.68 万元，比上年 减少184.92 万元， 下降11.05 %，主要原因是 广告收入减少 。

二、“三公”经费安排情况

    2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 29 万元，比上年 减少11 万元， 下降27.5 %，主要原因是 2018年报废了4台车 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 减少0 万元， 下降0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） ；公务用车购置及运行费 14 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14 万元），比上年 减少6 万元， 下降30 %，主要原因是 2018年报废了4台车 ；公务接待费 15 万元，比上年 减少5 万元， 下降25 %，主要原因是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支 。

三、机关运行经费安排情况

    机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安排 0 万元， 比上年 减少0 万元， 下降0 %，主要原因是 本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

    2019 年本部门政府采购安排 15.66 万元，其中：货物类采购预算 15.66 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

    截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1989.91 万元，分布构成情况为：房屋 4129.6 平方米，车辆 8 辆，单价在100万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 12.6 万元，主要是 添置电脑、打印机办公设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

    2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

注：无