目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。 2018年预算组成单位1个，是韶关日报社，主要职能是1.贯彻执行党的路线、方针和政策，按照党的宣传工作方针，坚持正确的舆论导向。2.根据中央和省、市的中心工作和重大决策，制定报社的采访、编辑、制作及发行规划，并组织实施充分发挥党和政府的喉舌作用。3．贯彻落实新闻出版、著作权的法律、法规和方针政策，按照有关规定抓好内部管理，确保采编工作和广告发行等规范有序地进行。4.承担市委、市政府及相关部门交办的其他任务，内设机构有1、综合（党务）办公室，2、人力资源部，3、群工部，4、财务部，5、编委办，6、全媒体新闻中心，7、全媒体编辑中心，8、全媒体技术中心，9、经营办公室，10、专题部，11、发行部，12、新媒体拓展部，13、按行业属性设置的各商业广告部。
（二）人员构成情况。
韶关日报社实有在编在职人员65人、离退休人员34人。另报社聘用合同制人员62人、保安及临聘人员5人、发行及广告聘用人员45人。
（三）预算年度的主要工作任务。
推动传统媒体与新兴媒体融合发展，提升主流传媒的传播力、影响力和综合竞争力，更好地为全市经济社会发展提供强大的舆论支持。
二、收入预算说明
2018年收入预算1673.6万元，比上年减429.8万元，减幅20.43%，主要原因是2018年没有应返还的金融风险统筹金及广告收入预算减少。其中：一般公共预算拨款1673.6万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算1673.6万元，比上年减429.8万元，减幅20.43%，主要原因是2018年没有应返还的金融风险统筹金及广告收入预算减少。其中：一般公共预算拨款安排支出1673.6万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算1273.6万元，占预算拨款支出的76.1%，比上年减429.8万元，减幅25.23%，原因是2018年没有应返还的金融风险统筹金及广告收入预算减少。其中：工资福利支出890.02万元，商品和服务支出122.4万元，对个人和家庭的补助261.18万元。
（二）项目支出预算400万元，占预算拨款支出的23.9%，与上年预算相比，比上年增（减）0万元，增长或减少0%，原因是与上年持平。其中：001市属新闻媒体改革创新发展专项经费项目400万元（主要用于建设全媒体户外显示系统及大数据服务平台等支出，比上年增（减）0万元，原因是与上年持平）；002项目0万元（本预算年度只有一个项目）。
四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为0万元，主要原因是本单位不属于参公或行政机关单位。
五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为40万元，与上年数相比增5万元，增14.28%，原因是单位改革拓展经营业务需要。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是未安排因公出国费用；公务用车购置及运行维护支出20万元与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费20万元）；公务接待费支出20万元，与上年数相比增5万元，增33.33%，原因是单位改革拓展经营业务需要。
六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算36万元，与上年数相比增26万元，增260%，其中：货物类采购36万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2018年本部门占有国有资产的总额1843万元，主要有：一、土地、房屋及构筑物482.6万元，办公用房4129.6平方米，增加或减少0万元，原因是与上年持平；二、通用设备(个、台、辆等)868.6万元，其中车辆12台，增加20万元，原因是预算添置办公设备；三、专用设备(个、台等)7.61万元，增加或减少0万元，原因是与上年持平；四、文物和陈列品(个、件等) 0万元，增加或减少0万元，原因是我单位无文物和陈列品；五、图书、档案(本、套等) 0万元，增加或减少0万元，原因是我单位无图书、档案；六、家具、用具、装具及动植物(个、套等)484.19万元，增加或减少0万元，原因是与上年持平。
八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：完成市属新闻媒体改革专项工作，在“事业单位性质，企业化运行管理”的框架下，立足传统媒体实际，发挥内容优势，运用先进技术，切实推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面深度融合，实现新闻内容、技术应用、平台终端、人才队伍的共享融通，推动传统媒体成为适应新环境、新形势、新任务、新要求的新型媒体等5项工作，实施1个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（我单位无国有资本经营收支）。收入0万元，支出0万元。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附：2018年部门预算公开表格（补充公开）.xls
