韶关日报社2017年财政支出项目绩效自评报告

    按照《关于开展2017年度市级财政支出项目绩效自评工作的通知》（韶财评【2018】2号）精神，结合单位实际，我社组织成立了使用市财政专款支付项目绩效情况自评工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据各有关部室报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我社专项资金绩效自评结果报告如下：

一、 项目概况

（一）项目单位基本情况

为加快传统媒体与新兴媒体的融合发展，进一步巩固和壮大新闻舆论主阵地，更好地推动韶关日报社成为适应新环境、新形势、新任务、新要求的具有现代传媒特色的新型媒体。根据《关于韶关市市属新闻媒体深化改革的指导意见的通知》（韶宣通[2016]16号）第五大点政策支持第5小点，市财政设立媒体改革创新发展专项经费，从2017年起连续五年每年为市属新闻媒体提供专项经费支持，主要用于扶持媒体改革、创新、转型。2017年度市财政为我社提供400万元专项经费支持。

（二）项目实施主要内容

根据（韶宣通[2016]16号）文精神，我社2017年度设立改革专项经费项目实施主要内容：1、解决改革前历史遗留事业编干部补缴社会养老保险及解聘合同制部分富余人员劳动补偿问题；2、更新维护设施设备：以建设“中央厨房”为主，购置全媒体直播、编辑设备，建设政府新闻发布背景墙，提高政府新闻发布的形象、打造及时高效的信息发布传播权威中心，提升市属新闻媒体的传播力；3、补贴公益广告及重大主题宣传，通过报纸和户外阅报栏作为载体，传播社会正能量。

（三）项目资金的分配

1、解决日报社改革前历史遗留事业编干部应缴未缴社会养老保险费及解聘合同制部分富余人员劳动补偿所需资金235.04万元。

  2、补贴公益广告及重大主题宣传印刷费20万元。

 3、更新维护设施设备144.96万元。

（四）项目实施阶段

第一阶段：1、解决历史遗留问题，补缴在编在职未缴应缴养老保险25人；2、更新维护设施设备（摄影器材6套，新闻发布墙一期建设）；3、公益广告宣传印刷8000本； 

第二阶段：1、解决历史遗留问题，解聘6名保安人员；2、更新维护设施设备（网络直播系统1套，视频编辑机1部，新闻发布墙建设完工）；3、公益广告宣传印刷10000册。

第三阶段：1、更新维护设施设备（摄像机1套，摄录一体机1套，摄像机配件一批，录音室设备1套）；2、公益广告宣传印刷（户外阅报栏上画40幅）。

第四阶段：更新维护设施设备（户外阅报栏升级LED彩屏8套）。

（五）项目资金的使用及管理情况

我社专项资金的使用严格按照财政局要求，年初列入财政预算，纳入财政专项资金管理，确保了项目资金的落实。项目资金的支付在财政综合平台申请使用，经市财政业务科室审核与拨付经费额度，由国库中心直接支付。项目所有开支均按照我社财务管理办法、单位内部管理制度及财政的有关规定执行，财务部做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对进展缓慢的项目及时汇报，由社领导进行协调和提出整改措施，确保了项目实施工作顺利完成，达到预期绩效目标。

二、 项目绩效自评情况分析

我社2017年度财政专项资金400万元项目，从绩效目标、绩效监控、绩效结果3项二级指标得分都较好，总分达到96分。

1、绩效目标满分20分，得分20分。资金绩效目标设置明确、合理、细化，绩效目标与资金、支出内容相关，体现决策意图，合乎客观实际。项目专项实施工作于2017年完成，达到预期绩效目标。

2、绩效监控满分30分，得分28分。其中:

（1）资金管理满分18分，得分18分。资金的到位及支付率100%；资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续；会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（2）事项管理满分12分，得分10分。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作基本上取得了预期的成效。 

3、绩效结果满分50分，得分48分。项目在预算执行进度与事项完成进度基本匹配，基本上能按计划完成相应实施进度；项目实施对经济效益、社会效益、社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

三、项目绩效情况

（一）、解决我社改革前历史遗留事业编干部应缴未缴社会养老保险费及解聘合同制部分富余人员劳动补偿的项目支出，该项目支出解决了部份历史遗留问题，保障了我社改革顺利启动。

（二）补贴公益广告及重大主题宣传印刷费。2017年度韶关日报刊登公益广告628次，刊登公益广告版面总数286个，配合党委政府中心工作在公益广告宣传发挥了巨大作用，进一步增强党报的公信力和影响力，巩固了意识形态主阵地。

（三）、更新维护设施设备项目支出，购置了摄影器材、录音室设备、网络直播系统，视频编辑机设备、建设了新闻发布墙、户外阅报栏升级LED彩屏等，该项目取得了较好的社会和经济效益。

1、新配置的摄影器材，拍摄的图片质量更佳，许多的图片被市委、市政府及有关部门对外宣传使用，去年已有上千张图片被使用。   

  2、网络直播平台去年正式启用以来，直播市政府新闻布会5场，广州、东莞推介会4场，市委宣传部文明行为15条等大型活动，每场直播收看人数都在15万人以上，取得了良好的社会效果。

3、建立政府新闻发布背景墙，进一步改善政府新闻办形象，较好地发挥了沟通民意的现代传播媒介功能作用。市政府利用新闻发布会来发布信息，执行政务公开，满足群众知情权的需要，在处置突发事件起到了稳定民心、更好地协调公共关系的作用。据统计，2017年，共召开了32场新闻发布会。

4、户外阅报栏升级LED彩屏，成为了一道靓丽的城市文化风景，一张美丽的城市名片，进一步推动城市精神文明建设，普及“全民阅读”、“绿色阅读”，增强城市文化品味，提高市民文化素质，共建善美文明韶关，推进文化城市步伐，为报业集团创造一个全新的盈利模式，提升经济效益和文化产业振兴与报业集团的持续快速发展，获得中国报业融合创新项目三等奖。

这些项目的使用，拓宽了报社的单一传播途径，开创了我社向多元化发展的基础，形成了可持续发展项目态势，加快报社向全媒体发展进程。

四、存在的问题和建议

存在的问题：

1、预算项目的前置性不够，项目立项前概算金额细化分解不够精准。

2、对市场及政策的了解不够全面，在项目实际实施阶段进展较为缓慢。

建议：

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3、希望市财政能加大资金支持力度，让韶关日报社在改革创新中加快转型、发展，更好地为地方文化、经济做出更大的贡献。