2017年度韶关市 组织部 预算公开（补充公开）
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2016年预算组成单位1个，是市委组织部本级，主要职能是市委组织部是市委主管组织、干部人才工作的职能部门 ，内设机构包括办公室、干部一科、干部二科 、干部三科、干部四科、组织一科、组织二科、人才科、党员电教科、调研科、培训科、监督科12个科室及市“两新”党工委、市委公选办（副处）。（二）人员构成情况。
2017年市委组织部本部共有行政编制56人，其中，在职49人，工勤人员7人，离退休人员24人；事业编制0人。
（三）预算年度的主要工作任务。
主要任务是抓好组织工作的各项改革，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设，发展党的组织，抓好党组织和党员的管理，发展党员教育，提高党组织的战斗力，引进和培养高层次人才等。
二、收入预算说明
2017年收入预算12135.65万元，比上年增4810.41万元，增幅65%，主要原因是加大了对基层党组织办公经费的保障力度。其中：一般公共预算拨款12135.65万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算12135.65万元，比上年增4810.41万元，增幅65%，主要原因是加大了对基层党组织办公经费的保障力度。其中：一般公共预算拨款安排支出12135.65万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算1382.56万元，占预算拨款支出的8.44%，比上年增509.52万元，增幅58.36%，原因是基本工资提高及增加住房维修金。其中：工资福利支出446.15万元，商品和服务支出590.07万元，对个人和家庭的补助346.34万元
（二）项目支出预算10753.09万元，占预算拨款支出的88.6，与上年预算相比，比上年增4300.89万元，增长66.65%，原因是农村基层组织经费保障标准提高。其中：001项目组织党组织党建专项经费100万元（根据全市统一安排用于我市“两新”工作用、与上年对比增加50万元）；002项目农村困难老党员生活补贴24万元（根据省要求发放给农村困难老党员，对比上年减少25.1万元）；003项目专项教育经费50万元（用于我市“两学一做”活动，与上年基本持平）；004项目全市培训项目经费170万元（用于本市处级领导外出培训及党校有关培训费用，比上年增加64万元）；005项目农村基层组织经费保障市级补助资金6909.09万元（主要用于对年集体收入在3万元以下的贫困村给予经费补助，比对上年增加4490万元）；006项目市人才资源开发专项资金3500万元（主要用于我市高层次人才引进和项目开发研究等，与上年基本持平）。
四、机关运行经费预算说明。2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为173.57万元，比上年增34.57万元，增幅24.87%，原因是本年因工作需要加开了有关会议及培训等。其中办公费20万元、印刷费0.18万元、邮电费2万元、差旅费15万元、会议费3万元、福利费0.67万元、日常维修费5万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费1万元、电费23万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0.87万元、公务用车运行维护费24万元、其他费用13.51万元。
五、“三公”经费预算说明。2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为37.51万元，与上年数相比减13.29万元，减26.16%，原因是根据中央八项规定等文件精神，压减三公经费支出。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出24万元与上年数相比减12万元，减33.33%，原因是根据中央八项规定等文件精神，压减三公经费支出，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费24万元）；公务接待费支出13.51万元，与上年数相比减1.29万元，减8.71%，原因是根据中央八项规定等文件精神，压减三公经费支出。
六、政府采购情况。2017年本部门安排政府采购预算5.9万元，与上年数相比减0.72万元，减12.2%，其中：货物类采购5.9万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2017年本部门占有国有资产总额325.52万元、分布构成主要由车辆及其他固定资产组成、主要实物资产数据为轿车9辆124.44万元，办公设备等201.07万元、资产变动情况为购入一批办公电脑打印机等资产16.6万元。
八、预算绩效情况。2017年，主要工作目标有：完成发展党的组织，抓好党组织和党员的管理，发展党员教育，提高党组织的战斗力，引进和培养高层次人才等4项工作，实施6个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。收入无，支出无。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2017年韶关市委组织部部门预算补充公开附表
