2016年市委组织部部门决算
基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
市委组织部单位内设机构包括12个科室、市“两新”党工委、市委公选办（副处），市委组织部是市委主管组织、干部人才工作的职能部门，主要任务是坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，围绕党在新时期的总路线，抓好组织工作的各项改革，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设，发展党的组织，抓好党组织和党员的管理，发展党员教育，提高党组织的战斗力，引进和培养高层次人才为全市的经济社会发展提供组织保证等。
（二）人员构成情况
2016年市委组织部本部共有行政编制49人，其中，在职43人，工勤人员1人，离退休人员24人；事业编制0人。
（三）预算年度的主要工作任务
主要任务是抓好组织工作的各项改革，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设，发展党的组织，抓好党组织和党员的管理，发展党员教育，提高党组织的战斗力，引进和培养高层次人才等。
二、预算执行情况分析
2016年部门决算收入2126.6万元，对比上年减少25.9%，部门支出决算2155.28万元，对比上年减少24.9%；财政拨款支出决算为2155.28万元，与年初预算支出一致； 综合收支与上年决算数作对比、财政拨款支出与年初预算数作对比，并说明增减原因。同时，还应对“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出、国有资产占用情况以及预算绩效管理工作开展情况等进行说明。
三、“三公”经费支出说明
2016年“三公”经费财政拨款支出共37.51万元，与上年决算数相比减少0.01万元，与年初预算对比减少5.29万元，减少12.3%，各项三公经费支出均没有超出上年，严格执行了公务接待等相关规定。
具体情况如下：
1、因公出国费支出0万元。
2、公务用车购置费0万元。公务用车运行费用24万元。2016年公务用车保有量9辆，全年运行费支出24万元，平均每辆2.7万元。
3、2016年公务接待支出13.51万元，主要用于各类公务接待费用，包括上级到我市的调研、考察及县（市、区）换届期间的上级督查等。
四、机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出164.9万元，比2015年减少8.2万元，降低4.7%。主要原因是：减少了会议费及材料印刷费用等支出，节约了办公成本。
五、政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额4.88万元，其中：政府采购货物支出4.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于补充办公设备及办公耗材。
六、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日止，本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车9辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
我部2016年度民生支出项目主要有困难党员补助及引进先进人才和服务人才的“扬帆计划”皆已顺利开展，并按相关规定要求将补助资金及时发放到位。
专业名词解释
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
