2016年度韶关市 市委组织部 （单位）预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
部门预算公开表格范本2016.xls
2016年市委组织部
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
市委组织部单位内设机构包括12个科室、市“两新”党工委、市委公选办（副处），市委组织部是市委主管组织、干部人才工作的职能部门，主要任务是坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，围绕党在新时期的总路线，抓好组织工作的各项改革，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设，发展党的组织，抓好党组织和党员的管理，发展党员教育，提高党组织的战斗力，引进和培养高层次人才为全市的经济社会发展提供组织保证等。
（二）人员构成情况
2016年市委组织部本部共有行政编制54人，其中，在职44人，工勤人员7人，离退休人员22人；事业编制0人。
（三）预算年度的主要工作任务
主要任务是抓好组织工作的各项改革，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设，发展党的组织，抓好党组织和党员的管理，发展党员教育，提高党组织的战斗力，引进和培养高层次人才等。
二、收入预算说明
2016年收入预算7227.2万元,其中：一般公共财政预算拨款7214.2万元，财政专户管理的非税资金12.94万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算7227.24万元，其中：一般公共财政预算拨款7214.2万元，财政专户管理的非税资金12.94万元。
一般公共预算拨款按用途划分：
(一）基本支出预算881.03万元，占预算拨款的12.19%。其中，工资福利支出503.8万元，对个人和家庭的补助229.54万元，商品和服务支出147.67万元。
（二）项目支出预算6346.20万元，占预算拨款的87.81%，与上年预算相比，增长3305.04万元。其中001项目2015年农村基层组织经费保障市级补助资金2420.66万元，主要用于对年集体收入在3万元以下的贫困村给予经费补助。其中，村干部补贴人均每月2000元，办公经费每村5万元/年，村党支部书记和村委会主任通讯费补贴人均每月100元（参照粤财农[2014]120号文件）；002全市培训项目经费50万元，为新增项目，主要用于全市干部、公务员岗前培训等党校培训项目；003项目干部管理工作经费11万元，为今年新增项目，主要用于选调生录用培训工作经费、慰问市管干部经费、外派干部管理经费；004项目科学发展观考核评价经费6万元比去年减少14万元，主要用于科学发展观调研、考核用；005项目工作经费12.94万元比去年减少18.6万元，主要用于补充公用经费；006韶关市人才资源开发专项资金3500万元，比去年增加3000万元，主要用于我市高层次人才引进和项目开发研究等；007市委基层办办公专项经费15万元与去年持平，主要用于市委基层办的日常公用经费；008归垫2013-2015年从党员互助金垫支资金236.17万元，为新增项目，主要用于归垫我市前三年发放的党员互助金。
四、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算为43.42万元,对比上年无增长。按资金来源分，财政拨款43.42万元，其他资金0万元；按具体项目分。因公出国（境）支出0元，公务用车购置及运行维护支出30万元（其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费30万元），与上年相同，公务接待费支出13.42万元，与上年相同。
