201
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年度
中共韶关市委办公室
决算公开
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、预算执行情况说明
三、“三公经费”支出说明
四、机关运行经费支出说明
五、政府采购支出说明
六、国有资产占用情况说明
七、
预算绩效管理工作开展情况说明
八、专业名词解释
第二部分 部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、
支出决算表
四、
财政拨款收入支出决算总表
五、
一般公共预算财政拨款支出决算表
六、
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、
政府性基金预算财政拨款支出决算表
2016年 中共 韶关市 委办公室 部门决算
基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2016年决算组成单位共1个，为本级单位中共韶关市委办公室。主要工作及职责：协助市委领导处理市委日常工作，负责贯彻执行党的路线、方针、政策，执行市委决策和组织有关工作实施，负责市委日常文书处理、相关会议、活动的安排，根据市委的工作部署开展调研、收集信息，以及完成市委领导和省委办公厅交办的其他事项等工作。
（二）人员构成情况
我办现有编制数111名(含市委机要局、市保密局），其中行政编制68名（含市委领导编制），机关工勤编制43名（含市委车队18名）；现有人员：
财政统发
人员81人、合同工30人，内设9个职能科室、2个二级局（机要局、保密局）和市委车队。
二、预算执行情况说明
1、2016年收入决算4216.44万元，其中：财政拨款收入4216.44万元。比上年收入决算增加614.93万元，增长17.07%。
2、2016年支出决算4250.83万元
，其中：财政拨款支出
4216.44万元，上年结转和结余款支出34.39万
。比上年支出决算增加537.41万元，增长14.47%。
以上收入支出增加主要原因是新增了住房维修基金、交通补贴及补发了2014年和2015年的住房维修基金
，增加了市第十二次党代会项目经费
。
3、2016年，财政拨款收入预算为3139.12万元，决算为4216.44万元，增长34.32%。财政拨款支出预算为3139.12万元，决算为4250.83万元，增长35.41%。
以上收入支出增加主要原因是新增了住房维修基金、交通补贴及补发了2014年和2015年的住房维修基金
。
三、“三公经费”支出说明
2016年“三公经费”财政拨款支出共69.12万元，比上年减少22.19万元，相比减少24.30%，原因是厉行节约。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出 0元，与上年决算数一样。
2、公务用车购置费为0元，公务车保有量30辆。2016年公车运行预算66万元，全年运行费支出64.93万元，比2016年预算略有减少，比上年决算减少21.96万元，减少25.27%。
3、公务接待费2016年支出决算为4.19万元，共接待78批次，共711人次，主要用于接待省、兄弟市及各县（市、区）有关来韶人员。比上年减少0.23
万元
，减少5%。
四、机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出323.78万元，比2015年增加80.82万元，增长33.26%。主要原因是2016年新增公务交通补贴。
五、
政府采购支出说明
2016年我办政府采购支出34.86万元，均为政府采购货物支出，主要是购买办公设备等。
六、国有资产占用情况说明
截止2016年12月31日止，本部门共有车辆30辆，其中，副厅级及以上领导用车1辆、一般公务用车28辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1套，为会议中心中央空调机组。
七、
预算绩效管理工作开展情况说明
本年度我办没有民生项目和重点支出项目。
八、
专业名词解释
（一）
“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的
国际旅
费、
国外城市间交通费
、
住宿费、
伙食
费
、
培训费、公
杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车
车辆
购置
支出（含车辆购置税）
及
按规定保留的公务用车
燃料费、维修费、过
桥
过
路
费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反
映
单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）
费用
。
（二）
机关运行经费：是指为
保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：中共韶关市委办公室2016年度部门决算公开表
附件：中共韶关市委办公室2016年度部门决算公开表
