中共韶关市委办公室2016年度预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
2016
年市委办公室部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
中共韶关市委办公室(含市委机要局、市保密局）的主要职能是：协助市委领导处理市委日常工作，主要负责贯彻执行党的路线、方针、政策，执行市委工作部署并组织有关实施，负责市委日常文书处理，市委相关会议、活动的安排，根据市委的工作部署开展调研、收集信息，以及完成市委领导和省委办公厅交办的其他事项等工作。
（二）人员构成情况
现有编制数113名(含市委机要局、市保密局），其中行政编制70名（含市委领导编制），机关工勤编制43名（含市委车队18名）,现有人员：在职人员83人、合同工30人，内设10个职能科室、2个二级局（机要局、保密局）和市委车队。
（三）预算年度的主要工作任务
保障市委办公室工作正常运转，协助市委领导处理日常事宜。
二、收入预算说明
2016
年收入预算3139.12万元，其中：一般公共财政预算拨款3139.12万元。
三、支出预算说明
2016
年支出预算3139.12万元，其中：一般公共财政预算拨款3139.12万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算2058.96万元，占预算拨款支出的65.59%。其中：工资福利支出1008.58万元，商品服务支出212.65万元，对个人及家庭的补助817.72万元，其他资本性支出20万元；
（二）项目支出1080.16万元，占预算拨款支出的34.41％。其中：办公大院执勤安保经费及市委大院安保设施维护费93.8万元；调研经费及代管经费21万元；其他项目经费633.28万元；全市性会议及会议中心补助36.6万元；市委专项经费45万元；项目工作经费24.89万元；中共韶关市第十二次代表大会会议经费及会议筹备经费180万元，市委督办检查、专项及绩效考评经费28万元，市委车队临时停车场及会议中心会场管理经费17.6万元。
四、“三公”经费预算说明
2016
年“三公”经费预算84万元，与上年决算数相比减少8.01%。按资金来源分，财政拨款84万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出66万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费66万元），公务接待费支出18万元。
