2015
年度中共韶关市委政策研究室（改革办）决算公开（补充公开）
目 录
第一部分 中共韶关市委政策研究室（改革办）概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 中共韶关市委政策研究室（改革办）2015年部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共韶关市委政策研究室（改革办）2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共韶关市委政策研究室（改革办）概况
（一）
部门机构设置
按照部门决算编报要求，2015年决算组成单位共1个，即中共韶关市委政策研究室（改革办），内设机构四个正科级科室：综合科、调研科、规划科、协调科。中共韶关市委政策研究室与市委改革办是“一个机构，两块牌子”合署办公。
（二）部门主要职责
市委政策研究室是市委的综合性政策研究机构，是直接为市委决策服务的参谋机构和工作机构。负责市委决策参谋服务工作的职能部门。主要职责：按照市委的工作部署，负责或组织协调有关部门对经济、社会方面的宏观性、战略性、政策性的问题进行调查研究，提出意见建议，供市委决策提供决策信息、咨询等方面的服务；起草市委政策性重要文件、文稿；跟踪调查、反馈已定政策的贯彻执行情况；承办市委领导交办的其他事项。
市委改革办是处理市委全面深化改革领导小组日常事务机构。主要职责：贯彻执行上级改革办以及市全面深化改革领导小组的工作部署，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，向领导小组提交年度改革进展、评估报告、年度工作要点，承担市委全面深化改革领导小组会议相关工作，负责全市全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动等工作。
第二部分 中共韶关市委政策研究室（改革办）2015年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
第三部分 中共韶关市委政策研究室（改革办）2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
（一）年度收入总体情况
中共韶关市委政策研究室（改革办）2015年度总收入 268.33万元，其中本年收入231.79万元。具体情况如下：
1
．财政拨款收入221.7万元，比上年决算数增加13.75万元，增长6.61%。主要原因：人员对比2014年增加6人，相应人员经费增加。
2
．上级补助收入0万元，比上年决算数持平，无增减变化。主要原因是没有此项收入。
3
．事业收入0万元，比上年决算数持平，无增减变化。主要原因是没有此项收入。
4
．经营收入0万元，比上年决算数持平，无增减变化。主要原因是没有此项收入。
5
．其他收入10.09万元，比上年决算数减少39.94万元，下降79.83%。主要原因：省委政研室下拨调研经费减少。
（二）年度支出总体情况
中共韶关市委政策研究室（改革办）2015年度总支出 268.33万元，其中本年支出248.26万元。具体情况如下：
1.
一般公共服务（类）支出192.42万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行146.82万元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出43.46万元、其他一般公共服务支出2.15万元，比上年决算数增加7.09万元，增长3.83%，主要原因是人员增加，相应人员经费增加。
2.
社会保障和就业支出49.42万元，主要支出项目有归口管理的行政单位离退休49.42万元，比上年决算数增加4.55万元，增长10.14%，主要原因是退休人员退休金标准提高。
3.
住房保障支出6.42万元，主要支出住房公积金6.42万元，比上年决算数增加6.42万元，增长100%，主要原因是2014年决算数据中无此类开支。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
中共韶关市委政策研究室（改革办）2015年度财政拨款收入合计221.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入221.7万元，比年初预算数增加59.13万元，增长36.37%；主要原因是对比2014年末人员增加6人，公用经费、人员工资相应增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数持平，无变化；主要原因是我室（办）无政府性基金预算。
（二）2015年度财政拨款支出说明
中共韶关市委政策研究室（改革办）2015年度财政拨款支出合计221.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出221.7万元，比年初预算数增加59.13万元，增长36.37%；主要原因是对比2014年末人员增加6人，公用经费、人员工资相应增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数持平，无变化；主要原因是我室（办）无政府性基金预算。
分功能科目看，
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）163.72 万元，主要用于单位日常经费开支；一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）2.15万元，主要用于单位行政运行；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）49.42万元，主要用于缴纳单位离退休人员的离退休费及各项生活补贴；住房保障（类）住房改革（款）6.42万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中共韶关市委政策研究室（改革办）2015年度“
三公”经费财政拨款支出决算为7.53万元，完成预算12万元的62.75%。其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.76万元，完成预算4万元的119%；公务接待费支出决算为2.77万元，完成预算8万元的34.63%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2015年度
“
三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少8.3万元，下降52.43%。其中：
因公出国（境）费支出决算与上年持平，
无增减变化；
公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.3万元，
下降60.53%；
公务接待费支出决算减少1万元，
下降26.53%。
因公出国（境）费支出持平的主要原因是我室（办）没有因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革，减少公务车开支；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015
年
“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.76万元，占63.21%；公务接待费支出2.77万元，占36.79%。具体情况如下：
1.
因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。无开支内容。
2.
公务用车购置及运行维护费支出4.76万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出4.76万元，2015年本部门公务用车保有量为2辆，主要用于支付车辆保险、路票、高速过路费、汽油费、车辆修理等费用。
3.
公务接待费支出2.77万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待2.77万元。2015年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待20批次，接待人数共260人。主要包括省委政研室各调研项目组、各县（市、区）交流工作人员接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015
年本部门机关运行经费支出29.35万元，比上年增加8.41万元，增长40.16%。主要原因是：
人员对比2014年增加6人，相应人员经费增加
。
（二）政府采购支出情况说明
2015
年本部门政府采购支出总额9.91万元，其中：政府采购货物支出9.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.
绩效管理工作总体情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，包含项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
2
．部门决算中项目绩效自评结果。
我单位在部门决算中没有项目绩效评价结果。
3
．重点项目绩效评价报告。
我单位没有重点项目绩效评价报告。
4
．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
我单位没有该项目绩效评价报告。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、
财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
