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中共韶关市委政策研究室(改革办)2015年部门决算公开

时间:2016-07-05 18:28:35 来源:政策研究室管理员 访问量: -
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2015年度中共韶关市委政策研究室(改革办)决算公开

目  录

第一部分  部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公经费”支出说明

第二部分  部门决算表

一、部门收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门“三公”支出信息统计表

八、“三公”支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2015年市委政研室(改革办)部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

2015年决算组成单位共1 个,即中共韶关市委政策研究室(改革办),根据部门职能,下设四个正科级科室:综合科、调研科、规划科、协调科。中共韶关市委政策研究室与市委改革办是“一个机构,两块牌子”合署办公。

市委政策研究室的主要职能:按照市委的工作部署,负责或组织协调有关部门对经济、社会方面的宏观性、战略性、政策性的问题进行调查研究,提出意见建议,供市委决策提供决策信息、咨询等方面的服务;起草市委政策性重要文件、文稿;跟踪调查、反馈已定政策的贯彻执行情况;承办市委领导交办的其他事项。

市委改革办的主要职能:贯彻执行上级改革办以及市全面深化改革领导小组的工作部署,组织开展全面深化改革重大问题的政策研究,向领导小组提交年度改革进展评估报告年度工作要点承担市委全面深化改革领导小组会议相关工作,负责全市全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动等工作。

(二)人员构成情况

市委政研室(改革办)有行政编制15个,非统发工勤编制1个。2015年12月,实有行政在编12人,非统发工勤人员1人,退休6人。

(三)决算年度的主要工作任务。

保障市委政研室(改革办)各项业务工作的正常运转。

二、收入决算说明

2015年收入决算231.79万元,其中:一般公共预算拨款221.7万元,其他收入10.09万元。

三、支出决说明

2015年支出决算248.26万元,其中:财政拨款安排支出221.7万元,其他收入拨款安排支出26.56万元,。

财政拨款支出按用途划分:

(一)基本支出决算194.24万元,占财政拨款支出的87.61%。其中:工资福利支出103.1万元,商品与服务支出25.04万元,对个人和家庭的补助61.78万元,其他资本性支出4.31万元

 2015年财政拨款安排的基本支出共194.24万元,具体情况如下:

    1.一般公共服务支出,党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行决算支出138.4万元,比上年决算增加46.85万元,主要原因是人员增加、工资调整。主要支出项目是工资福利支出103.1万元;商品与服务支出25.04万元对个人和家庭的补助5.95万元,其他资本性支出4.31万元

    2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休决算支出49.42元。住房保障支出6.42万元。

(二)项目支出决算27.46万元,占财政拨款支出的12.39%与上年决算相比,减少60.58%,主要原因是非常规性项目已完成

2015年财政拨款安排的项目支出共27.46万元,具体为其他党委办公厅(室)及相关机构事务项目支出27.46万元。

四、“三公”经费支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共7.53万元。与上年决算数相比减少52.43%,减少的原因是公务用车保有量减少为1辆,公务用车运行费大幅度减少、公务接待费减少。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出4.76万元,主要包括:公务车保有量1辆,全年运行费支出4.76万元。

3.公务接待费支出2.77万元,主要用于接待省、兄弟市及各县(市、区)等有关来韶人员
第二部分 部门决算表
市委政研室2015年部门决算公开表格.xls

相关文件: