2015年度中共韶关市委政策研究室(改革办)决算公开
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2015年市委政研室(改革办)部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
2015年决算组成单位共1 个,即中共韶关市委政策研究室(改革办),根据部门职能,下设四个正科级科室:综合科、调研科、规划科、协调科。中共韶关市委政策研究室与市委改革办是“一个机构,两块牌子”合署办公。
市委政策研究室的主要职能:按照市委的工作部署,负责或组织协调有关部门对经济、社会方面的宏观性、战略性、政策性的问题进行调查研究,提出意见建议,供市委决策提供决策信息、咨询等方面的服务;起草市委政策性重要文件、文稿;跟踪调查、反馈已定政策的贯彻执行情况;承办市委领导交办的其他事项。
市委改革办的主要职能:贯彻执行上级改革办以及市全面深化改革领导小组的工作部署,组织开展全面深化改革重大问题的政策研究,向领导小组提交年度改革进展、评估报告、年度工作要点,承担市委全面深化改革领导小组会议相关工作,负责全市全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动等工作。
(二)人员构成情况
市委政研室(改革办)有行政编制15个,非统发工勤编制1个。2015年12月,实有行政在编12人,非统发工勤人员1人,退休6人。
(三)决算年度的主要工作任务。
保障市委政研室(改革办)各项业务工作的正常运转。
二、收入决算说明
2015年收入决算231.79万元,其中:一般公共预算拨款221.7万元,其他收入10.09万元。
三、支出决说明
2015年支出决算248.26万元,其中:财政拨款安排支出221.7万元,其他收入拨款安排支出26.56万元,。
财政拨款支出按用途划分:
(一)基本支出决算194.24万元,占财政拨款支出的87.61%。其中:工资福利支出103.1万元,商品与服务支出25.04万元,对个人和家庭的补助61.78万元,其他资本性支出4.31万元。
2015年财政拨款安排的基本支出共194.24万元,具体情况如下:
1.一般公共服务支出,党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行决算支出138.4万元,比上年决算增加46.85万元,主要原因是人员增加、工资调整。主要支出项目是工资福利支出103.1万元;商品与服务支出25.04万元,对个人和家庭的补助5.95万元,其他资本性支出4.31万元。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休决算支出49.42元。住房保障支出6.42万元。
(二)项目支出决算27.46万元,占财政拨款支出的12.39%,与上年决算相比,减少60.58%,主要原因是非常规性项目已完成。
2015年财政拨款安排的项目支出共27.46万元,具体为其他党委办公厅(室)及相关机构事务项目支出27.46万元。
四、“三公”经费支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共7.53万元。与上年决算数相比减少52.43%,减少的原因是公务用车保有量减少为1辆,公务用车运行费大幅度减少、公务接待费减少。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出4.76万元,主要包括:公务车保有量1辆,全年运行费支出4.76万元。
3.公务接待费支出2.77万元,主要用于接待省、兄弟市及各县(市、区)等有关来韶人员。
第二部分 部门决算表
市委政研室2015年部门决算公开表格.xls