2018年度中共韶关市委宣传部部门预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2018 年预算组成单位共1个，部门为中共韶关市委宣传部。
市委宣传部的主要职能是为市委主管全市意识形态方面工作的综合职能部门。
（二）人员构成情况。
核定行政编制29人，实有29人。核定工勤编制3人，实有5人。退休干部13人。
（三）预算年度的主要工作任务。
完成2018年宣传思想文化工作会议提出的目标和任务。
（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
市委宣传部的主管部门为本级单位，一级核算单位。
二、收入预算说明
2018年收入预算2193.25万元，其中：一般公共财政预算拨款安排2193.25万元，减少39.25万元，减少1.76%，原因是2018年项目总预算同比去年减少42万元。其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算2193.25万元，减少39.25万元，减少1.76%。其中：一般公共预算拨款安排支出2193.25万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算571.97万元，占预算拨款支出的26%，增加2.76万元，增长0.48%。其中：工资福利支出383.24万元,商品和服务支出112.66万元,对个人和家庭的补助76.07万元。
（二）项目支出预算1621.28万元，占预算拨款支出的73.92%，与上年预算相比，减少42万元，减少2.59%。其中：001项目春节慰问经费13.28万元，与去年持平,主要用于春节前后期间慰问高寒地区及一线新闻媒体及生活困难道德模范的慰问费用；002项目与中省媒体开展业务合作专项经费423万元，通过与中省媒体开展业务合作，有效实现互联互通；003项目基层宣传思想文化工作专项经费50万元，同比去年增加20%，主要用于围绕市委市政府的中心工作，策划主题宣传活动等；004项目重点工作宣传专项（文化专项）215万元，同比去年减少2.27%，主要用于结合年度重点工作策划主题宣传活动；005项目文化建设专项（文化专项）610万元，与去年持平，主要用于向社会力量购买公共文化产品和服务；006项目新媒体建设专项（文化专项）110万元，同比去年减少46.8%，主要用于全市互联网宣传管理，组织协调全市网上宣传和舆论引导；007项目城市形象宣传专项（文化专项）200万元，与去年持平，主要用于组织开展有效的重大主题宣传和城市形象宣传。
四、“三公”经费预算说明
2018年“三公”经费预算为17.6万元，与上年预算数相比减少2.22%。按资金来源分，财政拨款17.6万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0元，公务用车购置及运行维护支出9.8万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.8万元），公务接待费支出7.8万元。经费预算减少的原因一是公车改革减少车辆运行支出，二是单位加强内部管理，压缩非必要支出。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算93.88万元，包括办公16.4万元、印刷费2万元、邮电费1万元、差旅费8万元、会议费19.6万元、福利费0.38万元、日常维修费2万元、专用材料0万元、一般设备购置费6.8万元、办公用房水费2.7万元、电费5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费1万元、公务用车运行维护费9.8万元、其他费用37.6万元。
（二）政府采购预算6.8万元，包括便携式计算机2台1.2万元、台式计算机4台1.8万元、打印机4台1万元、一体机2台0.7万元、空调4台1万元、碎纸机4台0.32万元、办公用纸40件0.78万元。
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成2018年宣传思想文化工作会议提出的目标和任务，实施7个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。固定资产总额174.98万元，其中车辆67.96万元，其他固定资产107.02万元。与上年固定资产总额相比，增加6.6万元，增长3.9%，原因是部机关办公电脑多为2008--2009年度购入，已不能满足日常工作需求，我部2017年更换了一大批办公电脑。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况（如无也应注明）。国有资本经营预算拨款0万元。
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：2018年部门预算公开表
