2017年度中共韶关市委宣传部讲师团
决算公开
目 录
第一部分 中共韶关市委宣传部讲师团概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 中共韶关市委宣传部讲师团2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共韶关市委宣传部讲师团2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共韶关市委宣传部讲师团概况
（一）部门机构设置
按照部门决算编报要求，2016年预算组成单位共1个：中共韶关市委宣传部讲师团，内设机构有综合室、教研室及学习室。
（二）部门主要职责
中共韶关市委宣传部讲师团是对在职干部进行政治理论教育的工作部门，是开展理论学习、宣传和研究的一支专业理论队伍。主要职责：根据市委和市委宣传部的干部理论教育、学习型党组织建设工作规划和工作部署，拟订县处级党委（党组）理论学习中心组理论学习专题和推进学习型党组织建设活动的意见、计划，编印学习辅导材料。承担市委党委（党组）理论学习中心组理论学习的服务和秘书工作；指导县（市、区）和市直县处级党委（党组）理论学习中心组理论学习工作和学习型党组织建设工作。围绕市委、市政府的中心工作开展重大专题调研和重点工作宣讲活动；针对干部理论学习中的热点、难点问题，组织开展课题调研活动。承担县处级机关干部理论学习的教学辅导工作；培训理论宣讲骨干，开展形势任务和时事政策宣讲教育；编写理论学习辅导材料。组织马克思主义基本理论、中国特色社会主义理论体系和有关知识的培训辅导工作。及承办市委和市委宣传部交办的任务。
第二部分 中共韶关市委宣传部讲师团2017年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
第三部分 中共韶关市委宣传部讲师团2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
中共韶关市委宣传部讲师团2017年度总收入223.62万元，其中本年收入223.62元。具体情况如下：
1.财政拨款收入220.1万元，比上年决算数减少17.33万元，下降7.3%。主要原因：三公经费及行政运行费用压缩。
2.上级补助收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化。主要原因：没有上级补助收入。
3．事业收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化。主要原因：没有事业收入。
4．经营收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化。主要原因:没有经营收入。
5．其他收入1.52万元，比上年决算数减少4.77万元，下降75.83%。主要原因：省委宣传部讲师团拨入的宣讲经费比往年减少。
（二）年度支出总体情况
中共韶关市委宣传部讲师团2017年度总支出223.62万元，其中本年支出223.62万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出144.71万元，主要用于日常公用经费支出、住房维修和物业管理补贴及公务交通补贴，比上年决算数减少34.78万元，下降19.38%，主要原因是减少日常办公经费支出。
2.社会保障和就业（类）支出71.35万元，主要支出项目有离退休人员经费、机关事业单位养老保险缴费，比上年决算数增加11.62万元，增长19.45%，主要原因是社会保障和就业保险缴费基数上调。
3.医疗卫生与计划生育（类）支出0.28万元，主要支出项目有离退休人员的医疗费用，比上年决算数减少0.56万元，下降66.67%，主要原因是离休人员的医疗费用减少。
4.住房保障（类）支出7.28万元，主要支出项目有缴纳单位在职人员住房公积金，比上年决算数减少0.58万元，下降7.38%，主要原因是住房公积金决算支出的减少。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
中共韶关市委宣传部讲师团2017年度财政拨款收入合计222.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入222.1万元，比年初预算数增加33.89万元，增长18.01%；主要原因是人员工资福利正常提升、二是日常公用经费标准提高；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数持平。主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入。
（二）2017年度财政拨款支出说明
中共韶关市委宣传部讲师团2017年度财政拨款支出合计222.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出222.1万元，比年初预算数增加33.89万元，增长18.01%；主要原因是人员工资福利正常提升、二是日常公用经费标准提高；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数持平。主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入。
分功能科目看，一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）143.18万元，主要用于日常公用经费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）55.11万元，主要用于离退休人员经费；社会保障和就业（类）抚恤（款）16.24万元，主要用于发放单位死亡人员抚恤金；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）0.28万元，主要用于离退休人员医疗费；住房保障（类）住房改革支出（款）7.28万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中共韶关市委宣传部讲师团2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.83万元，完成预算5.4万元的89.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.6万元，完成预算3.8万元的94.74%；公务接待费支出决算为1.23万元，完成预算1.6万元的76.88%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.26万元，下降5.11%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.19万元，下降5.01%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降5.38%。因公出国（境）费支出与上年一致的主要原因是没有因公出国境事项；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是加强对公务车辆的管理，规范用车程序，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，占74.53%；公务接待费支出1.23万元，占25.47%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出3.6万元，2017年本部门公务用车保有量为1辆，主要用于保障公务活动出行需要。
3.公务接待费支出1.23万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待15次，接待人数共160人。主要包括省宣传部及上下级、兄弟市讲师团领导干部来韶考察交流。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出42.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加18.74万元，增长79.98%。主要原因是：一是市财政提高了人员经费标准：二是增加了其他商品和服务支出。其中办公1.96万元、印刷费3万元、手续费0.1万元、电费1.17万元、邮电费0.57万元、差旅费1.2万元、维修（护）费0.03万元、会议费2.8万元、培训费3.2万元、公务接待费1.23万元、劳务费2.2万元、福利费1.02万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他交通费用4.31万元、税金及附加费用0.44万元、其他商品和服务支出10.9万元、办公设备购置4.44万元。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额7.91万元，其中：政府采购货物支出7.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门决算中无项目绩效自评结果。
3．重点项目绩效评价报告（如有）。我部门无重点项目绩效评价报告。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门无此报告。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2017年度中共韶关市委宣传部讲师团决算公开表格
