2017年度中共韶关市委宣传部讲师团预算公开（补充公开）
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2017年预算组成单位1个，是中共韶关市委宣传部讲师团，主要职能是根据市委和市委宣传部的干部理论教育、学习型党组织建设工作规划和工作部署，拟订县处级党委（党组）理论学习中心组理论学习专题和推进学习型党组织建设活动的意见、计划，编印学习辅导材料。承担市委党委（党组）理论学习中心组理论学习的服务和秘书工作；指导县（市、区）和市直县处级党委（党组）理论学习中心组理论学习工作和学习型党组织建设工作。围绕市委、市政府的中心工作开展重大专题调研和重点工作宣讲活动；针对干部理论学习中的热点、难点问题，组织开展课题调研活动。承担县处级机关干部理论学习的教学辅导工作；培训理论宣讲骨干，开展形势任务和时事政策宣讲教育；编写理论学习辅导材料。组织马克思主义基本理论、中国特色社会主义理论体系和有关知识的培训辅导工作。及承办市委和市委宣传部交办的任务。
内设机构有综合室、教研室及学习室。
（二）人员构成情况。
讲师团核定事业编制8人，在职9人，其中1人为工勤编制；离退休人员7人（其中：离休人员1人，退休人员6人）。
（三）预算年度的主要工作任务。
紧扣中心，不断提升市委中心组学习服务水平；拓展阵地，推动形势任务宣传教育有新实效；加强指导，推动基层理论学习宣传上新台阶。
二、收入预算说明
2017年收入预算188.2万元，比上年增2.69万元，增幅1.45%，主要原因是日常办公费用增加。其中：一般公共预算拨款188.2万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算188.2万元，比上年增2.69万元，增幅1.45%，主要原因是日常办公费用增加。其中：一般公共预算拨款安排支出188.2万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算188.2万元，占预算拨款支出的100%，比上年增2.69万元，增幅1.4%，原因是日常办公费用增加。其中：工资福利支出67.7万元；商品和服务支出26.6万元；对个人和家庭的补助83.1，其他资本性支出0.6万元。
（二）项目支出预算0万元，占预算拨款支出的0%，与上年预算相比，比上年减14.3万元，减少100%。原因是本年度没有项目支出预算。
四、机关运行经费预算说明。
2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为23.14万元，比上年增3.49万元，增幅17.76%，原因是2017年人员经费增加。其中办公费2.7万元、邮电费0.5万元、手续费0.2万元、工会经费0.5万元、公务接待费1.6万元、差旅费2万元、会议费1万元、福利费4.14万元、办公设备购置费0.6万元、办公用房水费0.5万元、电费1万元、办公用房物业管理费2万元、公务用车运行维护费3.8万元、劳务费1.5万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出0.1万元。
五、“三公”经费预算说明。
2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为5.4万元，与上年数相比减0.72万元，减15.38%，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增0万元，增0%，原因是与没有因公出国（境）的工作任务；公务用车购置及运行维护支出3.8万元，与上年数相比增0.8万元，增26.67%，原因是公务车已使用一定年限，对公务车进行维修保养，增加了费用（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.8万元）；公务接待费支出1.6万元，与上年数相比减0.08万元，减5%，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制接待费开支。
六、政府采购情况。
2017年本部门安排政府采购预算0.7万元，与上年数相比增0.2万元，增40%，其中：货物类采购0.7万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2017年本部门占有国有资产的总体情况: 截止到2016年12月占有国有资产总额31.2万元，其中：通用设备28.44万元（其中：一般公务用车共1台，其使用情况是在用）、家具、用具、装具及动植物2.76万元。2016年当年新增通用设备1.6万元，家具、用具、装具及动植物0万元，合计增加固定资产1.6万元。原因：因工作需要，购买了办公用手提电脑2台、台式电脑1台。
八、预算绩效情况。
2017年，主要工作目标有：完成紧扣中心，不断提升市委中心组学习服务水平；拓展阵地，推动形势任务宣传教育有新实效；加强指导，推动基层理论学习宣传上新台阶等3项工作，实施0个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。
本部门无国有资本经营收支情况。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：中共韶关市委宣传部讲师团2017年度预算公开表格
