2015年度韶关市 市委统战部 （部门）决算公开
目 录
第一部分 市委统战部概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 市委统战部2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 市委统战部2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市委统战部概况
（一）部门机构设置
按照部门决算编报要求，2015年决算组成单位共1个，是中共韶关市委统一战线工作部。内设机构5个，分别是办公室，党派工作科，经济工作科，港澳、海外联络科，港澳社团办。
（二）部门主要职责
市委统战部是主管全市统战工作的职能部门。主要职责：组织协调统一战线的政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况；负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作；联系党外知识分子代表人士和非公有制经济人士；联系少数民族和宗教界的代表人士；开展港澳台海外统一战线工作；负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作；指导下级党委统一战线工作；领导工商联党组，指导工商联工作。
第二部分 市委统战部2015年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
第三部分 市委统战部2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
（一）年度收入总体情况
市委统战部2015年度总收入628.13万元，其中本年收入628.13万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入628.13万元，比上年决算数增加118.99万元，增长23.37 %。主要原因：一是增加了干部职工的工资福利；二是增加了项目经费。
2．上级补助收入0万元，与上年持平，主要原因是没有此项收入。
3．事业收入0万元，与上年持平，主要原因是没有此项收入。
4．经营收入0万元，与上年持平，主要原因是没有此项收入。
5．其他收入0万元，与上年持平，主要原因是没有此项收入。
（二）年度支出总体情况
市委统战部2015年度总支出628.13万元，其中本年支出628.13万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出391.88万元，主要用于行政运行支出192.31万元，其他统战事务支出188.88万元，其他一般公共服务支出10.69万元，比上年决算数增加66.55万元，增长20.45%，主要原因是增加了干部职工的工资福利和项目经费。
2.社会保障和就业支出184.71万元。主要用于归口管理的行政单位离退休163.23万元，其他优抚支出21.48万元，比上年决算数增加27.9万元，增长17.79%，主要原因是离退休费用增加。
3.医疗卫生和计划生育支出32.5万元。主要用于其他医疗保障支出32.5万元，比上年决算数增加7.5万元，增长30%，主要原因是厅级干部医疗费增加。
4.住房保障支出14.29万元。主要用于住房公积金支出14.29万元，比上年决算数减少0.79万元，下降5%，主要原因是人员变动，减少住房公积金支出。
5.其他支出4.75万元。主要用于其他支出4.75万元，比上年决算数增加2.74万元，增长136.31%，主要原因是补充办公经费不足。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
市委统战部2015年度财政拨款收入合计628.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入628.13万元，比年初预算数增加256.13万元，增长68.85%；主要原因是增加干部职工工资福利和项目经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年持平，主要原因是没有此项收入。
（二）2015年度财政拨款支出说明
市委统战线部2015年度财政拨款支出合计628.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出628.13万元，比年初预算数增加256.13万元，增长68.85%；主要原因是增加干部职工工资福利和项目经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元。
分功能科目看，一般公共服务支出（类）391.88万元，主要用于统战事务和其他一般公共服务支出，其中：统战事务（款）381.19万元，主要用于统战事务方面的支出；其他一般公共服务支出（款）10.69万元，主要用于其他一般公共服务支出。社会保障和就业支出（类）184.71万元，主要用于行政事业单位离退休和抚恤支出，其中：行政事业单位离退休（款）163.23万元 ，主要用于行政事业单位离退休方面支出；抚恤（款）21.48万元，主要用于抚恤方面支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）32.5万元，主要用于医疗保障支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）14.29万元，主要用于住房公积金支出。其他支出（类）其他支出（款）4.75万元，主要用于其他支出。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
市委统战部2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.82万元，完成预算25.8万元的80.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.57万元，完成预算9.8万元的87.44%；公务接待费支出决算为12.25万元，完成预算16万元的76.56%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少4.24万元，下降16.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持不变，主要原因是没有因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.23万元，下降12.55%；公务接待费支出决算减少3.01万元，下降17.92%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出8.57万元，占41.16%；公务接待费支出12.25万元，占58.84%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.57万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车财置数0辆；公务用车运行及维护支出8.57万元，2015年本部门公务用车保有量为3辆，主要用于保障公务活动出行需要。
3.公务接待费支出12.25万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待12.25万元。2015年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待50次，接待人数共2100人。主要包括上下级、兄弟市统战部门及相关统战成员。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出45.42万元，比上年减少6.62万元，降低12.72%。主要原因是：在职干部职工人员变动，厉行节约。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，需进行绩效自评的项目0个，涉及金额0元。
2．部门决算中项目绩效自评结果。我部门没有需要在部门决算中项目绩效自评。
3．重点项目绩效评价报告。我部门没有需要在部门决算中重点项目绩效评价报告。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门没有其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
