2017
年度韶关市青少年宫（部门）决算公开
目 录
第一部分 韶关市青少年宫概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 韶关市青少年宫2017年部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 韶关市青少年宫2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 韶关市青少年宫概况
（一）
部门机构设置
按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，是公益二类事业单位，内设机构4个，分别是文学部、科体艺部、办公综合部、少先队活动部。
（二）部门主要职责
韶关市青少年宫，主要职责是：
对青少年进行“富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善”的社会主义核心价值的培养；开展兴趣拓展培训班和少先队活动，开展各类主题教育和实践体验活动，组织文学、国学、思维能力等方面竞赛，开展文艺演出、美术、书法等普及性的非营利公益活动。
第二部分 韶关市青少年宫2017年部门决算表
本部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
第三部分 韶关市青少年宫2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
（一）年度收入总体情况
韶关市青少年宫2017年度总收入923.61万元，其中本年收入921.76万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入449.28万元，比上年决算数减少266.86万元，下降37%。主要原因：是2017年彩票公益拨款减少。
2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：本部门没有此项收入。
3．事业收入472.31万元，比上年决算数减少62.75万元，下降12%。主要原因：是2016年培训非税收入含有上年度的收入结转，造成2017年与2016年对比数下降。
4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因：是本部门没有此项收入。
5．其他收入0.17万元，比上年决算数减少0.06万元，下降26%。主要原因：一是2017年基本账户存款减少，利息减少。
（二）年度支出总体情况
韶关市青少年宫2017年度总支出923.61万元，其中本年支出922.45万元。具体情况如下：
1.
一般公共服务（类）支出39.80万元，主要用于其他对个和家庭的补助支出，比上年决算数减少66.33万元，下降62%，主要原因是2016年增加和补发2014年至2015年人员住房维修和物业管理补贴，造成2017年与2016年对比数下降。
2.教育（类）支出764.49万元，主要支出项目有工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出和公益活动及宣传费用、合同外聘人员费用、设备设施及配件购置、水电煤气费、修缮改造等支出，比上年决算数增加11.30万元，增长1.5%，主要原因是人员工资福利增加。
3. 社会保障和就业（类）支出80.37万元，主要用于事业单位退休人员支出，比上年决算数减少0.53万元，下降0.7%，主要原因是年2017年年中退休减员1人。
4.其他（类）支出37.79万元，主要用于教育事业的彩票公益金支出，比上年决算数减少229.69万元，下降86%，主要原因是2017年彩票公益金拨款减少。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
韶关市青少年宫2017年度财政拨款收入合计449.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入412.21万元，比年初预算数减少30.21万元，下降7%；主要原因是市直机关事业单位养老保险制度改革；政府性基金预算财政拨款收入37.07万元，比年初预算数增加37.07万元，增长0%；主要原因是彩票公益金拨款支出临时增加。
（二）2017年度财政拨款支出说明
韶关市青少年宫2017年度财政拨款支出合计450万元。其中：一般公共预算财政拨款支出412.21万元，比年初预算数减少30.21万元，下降7 %；主要原因是市直机关事业单位养老保险制度改革；政府性基金预算财政拨款支出37.79万元，比年初预算数增加37.79万元，增长0%；主要原因是彩票公益金拨款支出临时增加。
分功能科目看，
一般公共服务（类）
其他一般公共服务支出（款）
37.30万元，主要用于对个人和家庭的补助支出；教育支出（类）
普通教育（款）
252.18万元，主要用于
工资福利支出、商品和服务支出、
对个人和家庭的补助支出等
，其他教育支出（款）42.36万元，
主要用于维修维护费支出
；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）80.37万元，
主要用于
事业单位退休费；
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）37.79万元，主要用于开展公益活动等。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
韶关市青少年宫2017年度“
三公”经费财政拨款支出决算为1.48万元，完成预算2万元的74%。其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.48万元，完成预算2万元的74%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2017年度
“
三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.52万元，下降26%。其中：
因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，
下降（增长）0%；
公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.52万元，
下降26%；
公务接待费支出决算减少（增加）0万元，
下降（增长）0%。
公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年
“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.48万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.48万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017
年
公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出1.48万元，2017年本部门公务用车保有量为1辆，主要用于公务办事、调研等工作。
3.公务接待费支出0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待0。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出1.48万元，比上年减少0.52万元，降低26%。主要原因是：
认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
其中办公0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费1.48万元、其他费用0万元。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额9万元，其中：政府采购货物支出9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；
单位价值
50万元以上通用设备
0台（套），单价
100万元以上专用设备
0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
市直部门应当按照
《201
7
年度市级财政支出项目绩效自评工作方案》的要求，对市级财政安排资金达到50万元以上（含50万）的支出项目资金使用绩效进行自评，并将自评结果、自评报告与部门决算一并公开。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释。
一、
财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
20180718-韶关市青少年宫附件2：2017年度韶关市部门决算公开模板(2).doc
20180717-韶关市青少年宫附件2-1：部门决算公开表样(2).xls
2017年合同、外聘教师酬金绩效自评报告(1).xls
2017年合同、外聘教师酬金绩效自评基础信息(1).xls
2017年修缮改造绩效自评报告(1).xls
2017年修缮改造绩效自评基础信息表(1).xls
| 附件1-1 | ||||||||||||||||
| 市级财政支出项目绩效自评基础信息表 | ||||||||||||||||
| 基本情况 | 资金或项目名称 | 2017年修缮改造 | 编码 | 801003QTZC2017LIBD0005 | 自评 分数 |
佐证材料 | ||||||||||
| 资金预算支出 功能科目名称 |
[2059999]其他教育支出; | 资金预算支出 功能名称编码 |
2059999 | |||||||||||||
| 资金安排文号 | 韶财预[2017]2号 | 评价类型 | 期中评价 □ 完成结果评价 R | |||||||||||||
| 资金主管部门 | 韶关市青少年宫 | 主管部门经办人、联系电话 | 谭祥红、8627992 | |||||||||||||
| 资金使用单位 | 韶关市青少年宫 | 资金使用单位经办人、联系电话 | 叶尚思、8774342 | |||||||||||||
| 扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型） | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 改扩建 □ 2.行政事业专项业务类□ 其中：设备工具采购 □ 修缮 R 奖励/补贴 □ 会议培训 □ 宣传 □ 科研推广 □ 检测检疫 □ 其他R 3.其他 □ |
项目开始时间（资金主管部门要核实） | 计划: 2017年1月 | 项目完成时间（资金主管部门要核实） | 计划:2017年12月 | |||||||||||
| 实际:2017年1月 | 实际:2017年12月 | |||||||||||||||
| 扶持项目数量 | 主管部门：扶持项目总数 （ ） 个，其中省级 （ ） 个,地市（ ）个，县（市、区） （ ） 个； 资金使用单位：子项目（ ）个（如有）。 |
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| 绩效目标 （20分） |
目标设置 （15分） |
完整性 （5分） |
1.是否设置总目标和阶段性目标：是R 否□ 2.是否包括预期产出的内容：是R 否□ 3.是否包括预期效果的内容：是R 否□ | 5 | 部门预算批复文件、资金申报文件、分配办法、方案等相关资料 | |||||||||||
| 科学性 （5分） |
1.绩效目标是否明确：是R 否□ 2.绩效目标是否相关：是R 否□ 3.绩效目标是否细化：是R 否□ | 5 | ||||||||||||||
| 可衡量性 （5分） |
1.绩效目标是否量化：是R 否□ 2.绩效目标是否有可衡量指标：是R 否□ | 5 | ||||||||||||||
| 量化指标 （5分） |
预期产出指标 （3分） |
总目标 | 分阶段目标 | 预期产出 | 3 | |||||||||||
| 年培训收入增长 | 2017年末 | 2017年培训收入 | 比上一年度培训收入增长2%以上 | |||||||||||||
| 预期效果指标 （2分） |
具体目标 | 指标值（计划完成水平） | 计划完成时间 | 2 | ||||||||||||
| 服务人数 | 为10000以上人次提供优质舒适的培训和活动环境。 | 2017年12月 | ||||||||||||||
| 绩效监控 （30分） |
资金管理 （18分） |
资金到位、支付情况（10分） | 资金来源 | 本次评价资金情况（万元） | 10 | 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件、支付方式的相关规定、监督检查或审计报告 | ||||||||||
| 上年度结转结余金额 | 评价年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达项目单位） | 实际支出（项目单位支出） | 结转结余金额 | ||||||||||||
| 到位金额 | 到位率% | 到位时间 | 支出金额 | 支出率% | ||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
| 中央财政资金 | ||||||||||||||||
| 省财政资金 | ||||||||||||||||
| 市县财政资金 | 0 | 805938.12 | 805938.12 | 100% | 2017.12 | 805938.12 | 100% | 0 | ||||||||
| 其他资金小计 | ||||||||||||||||
| 预算支出及财务核算规范性（8分） | 是否调整预算支出内容：是□ 否R （如是，请在后面罗列调整内容及金额） |
1 | 自查违规金额（万元）： 违规情况说明（如有，需附补充资料） |
8 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| …… | ||||||||||||||||
| 是否超范围、标准支出：是□ 否R 如是，金额（万元）： |
是否进行财政监督检查或审计： 是□ 否R 如是，请提供监督检查或审计报告 |
是否专账核算：是R 否□ | 核算凭证是否规范有效： 是R 否□ 具体情况说明： |
|||||||||||||
| 事项管理 （12分） |
实施程序 （8分） |
组织实施 情况统计 |
内容 | 是否要求 | 按规定应执行的项目数 | 实际执行的项目数 | 内容 | 是否要求 | 实际执行项目数 | 未执行原因 | 8 | 项目管理的相关规定文件、实施情况资料 | ||||
| 政府采购 | 是□ 否□ | （ ）个 | （ ）个 | 招投标 | 是□ 否□ | （ ）个 | ||||||||||
| 法人负责制 | 是□ 否□ | （ ）个 | （ ）个 | 设监理制 | 是□ 否□ | （ ）个 | ||||||||||
| 合同管理制 | 是R 否□ | （18）个 | （18）个 | 其他 | 是□ 否□ | （ ）个 | ||||||||||
| 调整情况 | 有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目） | （ ）个 | 按要求应办理报批手续的项目数量 | （ ）个 | 实际批复调整的项目数 | （ ）个 | ||||||||||
| 调整内容: | ||||||||||||||||
| 调整原因及批复文件： | ||||||||||||||||
| 未办理批复的项目及原因： | ||||||||||||||||
| 验收情况 | 是否按规定进行验收 是R 否□ | 如不需办理验收，具体原因说明： | ||||||||||||||
| 验收时间: | 2017.1.-2017.12 | 验收单位: | 韶关市青少年宫 | 办理验收手续项目数: | （ 18 ）个 | 验收程序: | 1.组织相关部门人员根据项目进行现场核查。 2.有必要的项目按要求进行现场检验。 3.核查和检验无误后，相关人员在书面材料上签名。 |
|||||||||
| 项目已完成未办理验收的说明 | ||||||||||||||||
| 管理情况 （4分） |
部门监管 | 计划自查次数： | （ 2 ）次 | 实际自查次数： | （ 2 ）次 | 完成自查率 | 100% | 监管方式 | 4 | 部门管理规定，执行情况总结等资料监管意见等资料 | ||||||
| 绩效结果 （50分） |
经济性 （5分） |
预算(成本)控制（5分） | （资金使用单位填报）1.结余或超支情况：本评价年度的项目预算（ 80.59 ）万元，实际按进度支付（ 80.59 ）万元，截止评价期，本评价年度实际结余或超支（ 0 ）万元； 2.具体情况：（1）项目未按预算支付造成结余 □ ，原因分析： （2）采取措施形成的节约资金 □ ，主要措施： （3）其他原因造成的结余或超支 □ ，主要情况（包括超支的资金来源）： （主管部门填报，并附汇总表）1.结余项目： □个 ；2. 超支项目： □个 |
5 | 项目预算、支出资料等 | |||||||||||
| 效率性 （10分） |
完成进度（5分，主管部门填报汇总数，资金使用单位填报单个项目情况) | 项目时间安排 | 项目开始时间 | 计划： 2017 年 1 月 | 进度安排 合理性 |
计划实施内容 | 起止时间 | 实际完成进度 | 5 | 进度安排，进度完成情况检查，验收、专家意见等资料 | ||||||
| 实际： 2017 年 1 月 | 2017年修缮改造 | 2017.1-2017.12 | 100%按计划进度完成 | |||||||||||||
| 项目完成时间 | 计划： 2017 年 12 月 | |||||||||||||||
| 实际： 2017 年 12 月 | ||||||||||||||||
| 完成项目数 | 整体计划完成项目数（ 18 ）个，实际按计划完成项目数（ 18 ）个，未按计划完成的项目数（ ）个。 | |||||||||||||||
| 产出目标完成情况（与目标设置中的预期产出对比） | 分阶段 | 产出 | 实际完成情况 | 未按计划完成原因 | ||||||||||||
| 2017年末 | 本年度培训收入比上年度增长2%以上 | 100%完成 | ||||||||||||||
| 完成质量 （5分） |
质量目标完成情况： 100%按质量完成目标。 |
未完成原因（如是）： | 有无发生质量、安全事故： 有□ 无R |
5 | 检测、鉴定、验收结论，专家鉴定，第三方评估意见，满意度调查结论等 | |||||||||||
| 效果性 （30分） |
社会经济效益（25分，对应于效果性绩效指标） | 完成情况信息项 | 实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析） | 与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析） | 未完成目标值原因分析 | 25 | 相关统计资料，权威部门出具证据，纳税等原始凭证，满意度调查材料等 | |||||||||
| 服务人数 | 为10000以上人次提供优质舒适的培训和活动环境。 | 100%按质量完成目标。 | ||||||||||||||
| 可持续发展 （5分） |
1.机构可持续：项目主体作为公办单位，具有可持续性； 2.机制可持续（如管护、经费投入等）：根据单位的收支，每年可安排一定经费投入。 3.政策或制度可持续：有关的政策和制度具有延续性； 4.环境可持续(是否对环境造成负面影响）：项目可持续发展，不会对环境造成负面影响。 |
5 | 稳定机构，完善管理机制，出台后续扶持政策和环境评估报告等文件或相关资料 | |||||||||||||
| 公平性 （5分） |
公共属性（5分，公众满意度） | 家长和学员、其他公众对项目质量、效果100%满意，项目完成后能让他们公平地享受到成果，提升我们的服务质量和水平。 | 5 | 满意度调查材料或公共属性分析结论等资料 | ||||||||||||
| 附件2 | |
| 市级财政支出项目绩效自评报告 | |
| 项目名称： | 2017年修缮改造 |
| 市级项目主管部门（公章）: | 韶关市青少年宫 |
| 填报人姓名： | 叶尚思 |
| 联系电话： | 8774342 |
| 填报日期： | 2018年5月9日 |
| 一、项目基本情况及自评结论 | |
| （一）项目用款单位简要情况。 | 韶关市青少年宫是团韶关市委下属的公益二类事业单位（副处级），占地面积3000平方米，建筑面积8000平方，现有在编教职工20人，合同制员工16人，外聘教师67人。韶关市青少年宫于1987年动工兴建，1992年10月正式对外开放，承担着面向全市少年儿童进行思想教育、素质拓展、艺术培训、文化交流的基本职能。目前已开设有30多个培训科目、100多个班别的特长兴趣班。现每年培训学员近万人次，年均开展青少年社会公益活动60多场次，服务青少年近10万人次。有不少学员在国内、省内、市内的比赛中获奖，并为专业院校和团队输送了一大批优秀人才幼苗，是韶关地区目前唯一成建制的市级青少年校外教育机构。 |
| （二）项目实施主要内容及实施程序。 | 1、项目实施内容：主要用于教学楼防水堵漏、教学楼和水电房改造、多功能厅改造、跆拳道馆更换地板胶、单位网站和管理系统升级、零星修缮费用及材料用品等方面。 2、项目实施程序：（1）根据单位需要由负责部门提出项目计划；（2）由单位领导班子讨论确定项目是否实施；（3）做好造价咨询工作：金额较大的委托第三方专业造价咨询公司做预算，金额较小的通过市场询价确定；（4）单项预算金额达到10万元的还需报团市委审批；（5）以上流程走完后，如果达到政府采购申报标准的项目，按政府采购流程申报和确定供应商。如果未达到政府采购申报标准的项目，则通过询价和竞争性谈判等方式确定供应商（金额较大的委托第三方政府采购代理机构，金额较小的通过内部组织询价的方式确定。）；（6）与供应商签订合同，如果合同有约定需要进度款的，则按进度支付进度款；（7）按合同约定实施项目，同时安排专职人员监督实施过程；（8）项目完成后组织人员验收，出具项目验收报告；（9）做好项目结算工作：金额较大的委托第三方专业造价咨询公司做结算，金额较小的通过市场询价确定；（10）金额较大的项目报韶关市投资评审中心进行结算备案；（11）按合同约定向市财政局申请拨付项目款，直至结清款项。 |
| （三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 项目自评等级：优； 项目自评分数：100分。 按年度项目计划进行资金分配，安排相关人员具体负责项目，设置好预期绩效目标，然后按照计划进度逐步实施项目。 |
| 二、绩效表现 | |
| （一）资金使用绩效。 | 1、项目实施后，2017年培训收入增长14%以上。 2、为10000以上人次提供优质舒适的培训和活动环境。 3、培训人数、公益活动人数和场次、培训收入等方面持续、健康发展。 |
| （二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 工程项目的前期设计、立项申报、政府采购等环节多，预算和结算的造价标准与实际有一定差距，结算备案的难度较大，所以，对项目资金的使用进度影响比较大。 |
| 三、改进意见 | |
| 针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。 | 简化小额工程项目的前期立项申报、政府采购等环节，按实际情况修改预算和结算的造价标准，简化结算备案手续。 |
| 附件3 | |
| 市级财政支出项目绩效自评报告 | |
| 项目名称： | 2017年合同、外聘教师酬金 |
| 市级项目主管部门（公章）: | 韶关市青少年宫 |
| 填报人姓名： | 张冬梅、廖新银 |
| 联系电话： | 8627991 |
| 填报日期： | 2017-5-5 |
| 一、项目基本情况及自评结论 | |
| （一）项目用款单位简要情况。 | 韶关市青少年宫事业编制26名，现在职20人，编制内老师9人，实际从事教学工作5人，为确保教学及管理工作顺利开展，与合同制工签定16人，与外聘形式聘请教师67人，需要扶持项目合同、外聘人员费用。 |
| （二）项目实施主要内容及实施程序。 | 合同人员和外聘教师酬金费用。合同制员工按月支付，外聘教师课酬按期结算。 |
| （三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 项目自评等级优；项目得分100分，2017年合同、外聘教师酬金费用项目资金能按照年初预算计划进度和财政资金管理要求支出进度达到94.92%。 |
| 二、绩效表现 | |
| （一）资金使用绩效。 | 本评价年度项目预算208.62万元，实际支出198.03万元，实际完成支出进度达到94.92%，全年开设881个班，培训学员10171人次，质量目标按预期完成，通过培训来培养青少年的各类兴趣爱好，发展青少年的各种特长，提高青少年的全面素质，为青少年健康成长提供实践课堂。 |
| （二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 合同、外聘人员费用项目资金受每期学生生源增加、减少影响，项目资金可控性不强。 |
| 三、改进意见 | |
| 针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。 | 积极加强生源的科学预测，合理配置合同及外聘人员，在此基础上做好项目资金需求量的规划。 |
| 附件1-1 | ||||||||||||||||||||||||
| 市级财政支出项目绩效自评基础信息表 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本情况 | 资金或项目名称 | 2017年合同、外聘教师酬金 | 编码 | 801003QTZC2017LIBD0002 | 自评 分数 |
佐证材料 | ||||||||||||||||||
| 资金预算支出 功能科目名称 |
[2059999]其他教育支出; | 资金预算支出 功能名称编码 |
2059999 | |||||||||||||||||||||
| 资金安排文号 | 韶财预[2017]2号 | 评价类型 | 完成结果评价 | |||||||||||||||||||||
| 资金主管部门 | 韶关市青少年宫 | 主管部门经办人、联系电话 | 夏竹秋、8769177 | |||||||||||||||||||||
| 资金使用单位 | 韶关市青少年宫 | 资金使用单位经办人、联系电话 | 廖新银、8627991 | |||||||||||||||||||||
| 扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型） | 1.基本建设类 | - | 项目开始时间（资金主管部门要核实） | 计划: | 2017年1月 | 项目完成时间（资金主管部门要核实） | 计划: | 2017年12月 | ||||||||||||||||
| 2.行政事业专项业务类 | 其他 | |||||||||||||||||||||||
| 3.其他 | - | 实际: | 2017年1月 | 实际: | 2017年12月 | |||||||||||||||||||
| 扶持项目数量 | 主管部门：扶持项目总数 | 1 | 个，其中省级 | 0 | 个，地市 | 1 | 个，县（市、区） | 0 | 个； | |||||||||||||||
| 资金使用单位：子项目 | 0 | 个（如有）。 | ||||||||||||||||||||||
| 绩效目标 （20分） |
目标设置 （15分） |
完整性 （5分） |
1.是否设置总目标和阶段性目标： | 是 | 2.是否包括预期产出的内容： | 是 | 3.是否包括预期效果的内容： | 是 | 5 | |||||||||||||||
| 科学性 （5分） |
1.绩效目标是否明确： | 是 | 2.绩效目标是否相关： | 是 | 3.绩效目标是否细化： | 是 | 5 | |||||||||||||||||
| 可衡量性 （5分） |
1.绩效目标是否量化： | 是 | 2.绩效目标是否有可衡量指标： | 是 | 5 | |||||||||||||||||||
| 量化指标 （5分） |
预期产出指标 （3分） |
总目标 | 分阶段目标 | 预期产出 | 3 | |||||||||||||||||||
| 全年开设881个班，培训学员29449人 | 阶段1 | 寒假开设共119个班。 | 招生总名额5414人。 | |||||||||||||||||||||
| 阶段2 | 春季开设共242个班。 | 招生总名额8590人。 | ||||||||||||||||||||||
| 阶段3 | 暑期一开设共147个班。 | 招生总名额4385人。 | ||||||||||||||||||||||
| 阶段4 | 暑期二开设共130个班。 | 招生总名额3625人。 | ||||||||||||||||||||||
| 阶段5 | 秋季开设共243个班。 | 招生总名额7435人。 | ||||||||||||||||||||||
| 阶段6 | ||||||||||||||||||||||||
| 预期效果指标 （2分） |
具体目标 | 指标值（计划完成水平） | 计划完成时间 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 绩效指标1 | 94.92% | 2017-12-31 | ||||||||||||||||||||||
| 绩效指标2 | ||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标3 | ||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标4 | ||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标5 | ||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标6 | ||||||||||||||||||||||||
| 绩效监控 （30分） |
资金管理 （18分） |
资金到位、支付情况（10分） | 资金来源 | 本次评价资金情况（万元） | 10 | |||||||||||||||||||
| 上年度结转结余金额 | 评价年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达项目单位） | 实际支出（项目单位支出） | 结转结余金额 | ||||||||||||||||||||
| 到位金额 | 到位率% | 到位时间 | 支出金额 | 支出率% | ||||||||||||||||||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 208.62 | 0.00 | 198.03 | 0.00 | 10.59 | |||||||||||||||||
| 中央财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 省财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 市县财政资金 | 0.00 | 0.00 | 208.62 | 100.00 | 2017-01-01 | 198.03 | 94.92 | 10.59 | ||||||||||||||||
| 其他资金小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 预算支出及财务核算规范性（8分） | 是否调整预算支出内容： （如是，请在后面罗列调整内容及金额） |
1 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否超范围、标准支出： | 否 | 是否进行财政监督检查或审计： | 否 | 是否专账核算： | 否 | 核算凭证是否规范有效： | 是 | |||||||||||||||||
| 如是，金额（万元）： | 0.00 | 如是，请提供监督检查或审计报告 | 具体情况说明： | |||||||||||||||||||||
| 按合同签定和协议签定支付 | ||||||||||||||||||||||||
| 事项管理 （12分） |
实施程序 （8分） |
组织实施 情况统计 |
内容 | 是否要求 | 按规定应执行的项目数 | 实际执行的项目数 | 内容 | 是否要求 | 实际执行项目数 | 未执行原因 | 8 | |||||||||||||
| 政府采购 | 否 | 0 | 个 | 0 | 个 | 招投标 | 否 | 0 | 个 | |||||||||||||||
| 法人负责制 | 是 | 0 | 个 | 0 | 个 | 设监理制 | 否 | 0 | 个 | |||||||||||||||
| 合同管理制 | 是 | 1 | 个 | 1 | 个 | 其他 | 否 | 0 | 个 | |||||||||||||||
| 调整情况 | 有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目） | 0 | 个 | 按要求应办理报批手续的项目数量 | 0 | 个 | 实际批复调整的项目数 | 0 | 个 | |||||||||||||||
| 调整内容： | ||||||||||||||||||||||||
| 调整原因及批复文件： | ||||||||||||||||||||||||
| 未办理批复的项目及原因： | ||||||||||||||||||||||||
| 验收情况 | 是否按规定进行验收 | |||||||||||||||||||||||
| 验收时间: | 验收单位: | 办理验收手续项目数: | 0 | 个 | 验收程序: | |||||||||||||||||||
| 项目已完成未办理验收的说明 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 管理情况 （4分） |
部门监管 | 计划自查次数： | 0 | 次 | 实际自查次数： | 0 | 次 | 完成自查率 | 0.00 | % | 监管方式 | 0 | ||||||||||||
| 绩效结果 （50分） |
经济性 （5分） |
预算(成本)控制（5分） | （资金使用单位填报）1.结余或超支情况：本评价年度的项目预算 | 208.62 | 万元， | 实际按进度支付 | 198.03 | 万元，截止评价期，本评价年度 | 5 | |||||||||||||||
| 实际结余或超支 | 10.59 | 万元； | ||||||||||||||||||||||
| 2.具体情况： | （1）项目未按预算支付造成结余 | ，原因分析： | 合同、外聘人员费用项目资金受每期学生生源增加、减少影响，项目资金可控性不强。 | |||||||||||||||||||||
| （2）采取措施形成的节约资金 | ，主要措施： | |||||||||||||||||||||||
| （3）其他原因造成的结余或超支 | ，主要情况（包括超支的资金来源）： | |||||||||||||||||||||||
| （主管部门填报，并附汇总表）1.结余项目： | 1 | 个； | 2. 超支项目： | 0 | 个 | |||||||||||||||||||
| 效率性 （10分） |
完成进度（5分，主管部门填报汇总数，资金使用单位填报单个项目情况) | 项目时间安排 | 项目开始时间 | 计划： | 2017-01-01 | 进度安排 合理性 |
计划实施内容 | 起止时间 | 实际完成进度 | 5 | ||||||||||||||
| 实际： | 2017-12-31 | 合同、外聘教师人员费用。 | 2017年1月1日至2017年12月31日 | 94.92% | ||||||||||||||||||||
| 项目完成时间 | 计划： | 2017-01-01 | 合同、外聘教师人员费用。 | 2017年1月1日至2017年12月31日 | 94.92% | |||||||||||||||||||
| 实际： | 2017-12-31 | 合同、外聘教师人员费用。 | 2017年1月1日至2017年12月31日 | 94.92% | ||||||||||||||||||||
| 完成项目数 | 整体计划完成项目数 | 0 | 个， | 实际按计划完成项目数 | 0 | 个 | ，未按计划完成的项目数 | 1 | 个。 | |||||||||||||||
| 产出目标完成情况（与目标设置中的预期产出对比） | 分阶段 | 产出 | 实际完成情况 | 未按计划完成原因 | ||||||||||||||||||||
| 阶段1 | 寒假开设共119个班；招生总名额5414人。 | 寒假开设共119个班；已报名交费823人。 | 受每期学生生源增加、减少影响，项目资金可控性不强 | |||||||||||||||||||||
| 阶段2 | 春季开设共242个班；招生总名额8590人。 | 春季开设共242个班；已报名交费3141人。 | 受每期学生生源增加、减少影响，项目资金可控性不强 | |||||||||||||||||||||
| 阶段3 | 暑期一开设共147个班；招生总名额4385人。 | 暑期一开设共147个班；已报名交费1401人。 | 受每期学生生源增加、减少影响，项目资金可控性不强 | |||||||||||||||||||||
| 阶段4 | 暑期二开设共130个班；招生总名额3625人。 | 暑期二开设共130个班；已报名交费1454人。 | 受每期学生生源增加、减少影响，项目资金可控性不强 | |||||||||||||||||||||
| 阶段5 | 秋季开设共243个班；招生总名额7435人。 | 秋季开设共243个班；已报名交费3352人。 | 受每期学生生源增加、减少影响，项目资金可控性不强 | |||||||||||||||||||||
| 阶段6 | ||||||||||||||||||||||||
| 完成质量 （5分） |
质量目标完成情况： | 未完成原因（如是）： | 有无发生质量、安全事故： | 5 | ||||||||||||||||||||
| 完成 94.92%。 | 受每期学生生源增加、减少影响，项目资金可控性不强 | 否 | ||||||||||||||||||||||
| 效果性 （30分） |
社会经济效益（25分，对应于效果性绩效指标） | 完成情况信息项 | 实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析） | 与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析） | 未完成目标值原因分析 | 25 | ||||||||||||||||||
| 绩效指标1 | 2017年共开设了881个班，培训学员10171人次，当年完成非说收入528万元，超收收入108万元。 | 94.92% | 受每期学生生源增加、减少影响，项目资金可控性不强。 | |||||||||||||||||||||
| 绩效指标2 | ||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标3 | ||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标4 | ||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标5 | ||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标6 | ||||||||||||||||||||||||
| 可持续发展 （5分） |
1.机构可持续： | 韶关市青少年宫是韶关市事业公益二类单位可持续。 | 2.机制可持续（如管护、经费投入等）： | 韶关市青少年宫是一家公益二类的校外教育机构，每年通过预算按排经费投入。 | 5 | |||||||||||||||||||
| 3.政策或制度可持续： | 培训工作是青少年宫的主要工作任务。 | 4.环境可持续(是否对环境造成负面影响）： | 通过培训来培养青少年的各类兴趣爱好，发展青少年的各种特长，提高青少年的全面素质，为青少年健康成长提供实践课堂。 | |||||||||||||||||||||
| 公平性 （5分） |
公共属性（5分，公众满意度） | 2017年，我单位培训工作在全体教职工的共同努力下，取得了可喜的成绩，全年共开设了881个班，培训学员10171人次，通过培训来培养青少年的各类兴趣爱好，发展青少年的各种特长，提高青少年的全面素质，为青少年健康成长提供实践课堂，科学设置培训科目，创新项目管理，充分发挥市青少年宫校外教育品牌的优势，使青少年宫校外培训教育更多更好地惠及青少年儿童。 |
5 | |||||||||||||||||||||
收入决算表 |
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| 公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门：韶关市青少年宫 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 921.76 | 449.28 | 472.31 | 0.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 39.80 | 37.30 | 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 39.80 | 37.30 | 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 39.80 | 37.30 | 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 教育支出 | 764.52 | 294.54 | 469.81 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20502 | 普通教育 | 329.68 | 252.18 | 77.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050201 | 学前教育 | 329.68 | 252.18 | 77.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20599 | 其他教育支出 | 434.84 | 42.36 | 392.31 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2059999 | 其他教育支出 | 434.84 | 42.36 | 392.31 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80.37 | 80.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 80.37 | 80.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 80.37 | 80.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229 | 其他支出 | 37.07 | 37.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 37.07 | 37.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 37.07 | 37.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。 |
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| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：韶关市青少年宫 | 单位：万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 922.45 | 449.99 | 472.46 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 39.80 | 39.80 | 0.00 | |||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 39.80 | 39.80 | 0.00 | |||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 39.80 | 39.80 | 0.00 | |||||
| 205 | 教育支出 | 764.49 | 329.82 | 434.67 | |||||
| 20502 | 普通教育 | 329.68 | 329.68 | 0.00 | |||||
| 2050201 | 学前教育 | 329.68 | 329.68 | 0.00 | |||||
| 20599 | 其他教育支出 | 434.81 | 0.14 | 434.67 | |||||
| 2059999 | 其他教育支出 | 434.81 | 0.14 | 434.67 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80.37 | 80.37 | 0.00 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 80.37 | 80.37 | 0.00 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 80.37 | 80.37 | 0.00 | |||||
| 229 | 其他支出 | 37.79 | 0.00 | 37.79 | |||||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 37.79 | 0.00 | 37.79 | |||||
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 37.79 | 0.00 | 37.79 | |||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。 |
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| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：韶关市青少年宫 | 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 412.21 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 37.30 | 37.30 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 37.07 | 二、外交支出 | 16 | |||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | 294.54 | 294.54 | |||
| 6 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 80.37 | 80.37 | |||
| 7 | 二十一、其他支出 | 21 | 37.79 | 37.79 | |||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 449.28 | 本年支出合计 | 23 | 450.00 | 412.21 | 37.79 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 1.85 | 年末结转和结余 | 24 | 1.13 | 1.13 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 1.13 | 25 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.72 | 26 | ||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 451.13 | 合计 | 28 | 451.13 | 413.34 | 37.79 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。 |
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20180718-韶关市青少年宫附件2：2017年度韶关市部门决算公开模板(2).doc
20180717-韶关市青少年宫附件2-1：部门决算公开表样(2).xls
2017年合同、外聘教师酬金绩效自评报告(1).xls
2017年合同、外聘教师酬金绩效自评基础信息(1).xls
2017年修缮改造绩效自评报告(1).xls
2017年修缮改造绩效自评基础信息表(1).xls
