目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入决算说明
三、
支出决算说明
四、
“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
一、
部门收支决算总表
二、
收入决算表
三、
支出决算表
四、
财政拨款收入支出决算总表
五、
一般公共预算财政拨款支出决算表
六、
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、
部门“三公”支出信息统计表
八、
“三公”支出决算明细表
九、
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2015年韶关市青少年宫部门决算基本
情况说明
一、部门基本情况
一）部门机构设置、职能
2015年决算组成单位共1个。主要职能：是对青少年进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本内容的思想品德教育；普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面的知识；培养青少年多方面的兴趣、爱好和特长；培养青少年的创新精神和独立思考、勇于实践的能力，促进青少年全面发展、健康成长。
（二）人员构成情况
市青少年宫事业编制26名，其中，在职18人，退休14人；合同工18人；外聘教师34人。
（三）决算年度的主要工作任务
2015主要工作任务是对青少年儿童进行社会主义思想品德教育，普及科学技术、文化、艺术、体育、劳动技术等方面的知识；开展兴趣拓展培训班和少先队活动，开展各类主题教育和实践体验活动，组织文学、文化方面的比赛，和开展文艺演出、美术、书法等普及性的非营利公益活动。
二、收入决算说明
2015年收入决算710.82万元，其中：财政拨款收入283.99万元，其他收入（财政专户拨款316.38万元
、政府性基金拨款110.16
万元）426.83万元。
三、支出决说明
2015年支出决算709.83万元，其中：财政拨款支出283.99万元。
其他收入拨款（财政专户拨款316.37
万元
、政府性基金拨款109.47
万元
）安排支出425.84万元。
财政拨款支出按用途划分：
（一）基本支出决算283.99万元，占100%，其中：工资福利支出191.90万元，对个人和家庭的补助81.99万元，商品服务支出10.10万元。
四、“三公”经费支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共 2 万元，与上年决算数相比持平。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行费支出 2 万元，主要包括：（1）公务车保有量 1 辆，全年运行费支出 2万元，平均每辆 2万元。
韶关市青少年宫
2016年6月30日
