2016 年度中共韶关市委老干部局预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
中共韶关市委老干部局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。2016年预算组成单位共1个，预算单位为中共韶关市委老干部局，主要职能是：贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关老干部工作的方针、政策；制订或参与制订我市老干部工作的政策、规定。负责管理老干部工作，督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全等，内设机构有办公室、组织活动科、管理服务科、关工科、生活待遇科。
（二）人员构成情况。中共韶关市委老干部局行政编制21名、后勤服务人员数2名，现有干部18人。职工2人，离退休人员20名，接管原韶关市温泉干部疗养院退休人员13名,医疗费管理中心管理临聘人员10人；接管省属驻韶企业属地化离休干部和市直改制破产企业离休干部工作管理人员17人。
（三）预算年度的主要工作任务。充分利用各种有效平台，持续深入高位推进离退休干部为党和人民的事业增添正能量活动; 通过多种形式，充分发挥市四套班子的特殊优势;不断加强离退休干部思想政治建设和党支部建设；巩固完善离休干部“三个机制”，切实抓好“双高期”离休干部生活待遇的落实;积极应对新形势新任务，切实加强老干部工作部门自身建设。重点围绕老干部工作转型发展，积极破解工作难题。
（四）主管部门负责本级预算单位预算公开工作，下级单位预算由下级单位自行公开。
二、收入预算说明
2016年收入预算1815.57万元，比上年增加1288.07万元，增幅244.18%，主要原因是新增市直企业离休干部医疗费600万元、春节送温暖经费448.91万元、市直企业离休干部遗属补助和电话费65.94万元等，其中：一般公共预算拨款安排支出1815.57万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算1815.57万元，比上年增加1288.07万元，增幅244.18%，主要原因是新增市直企业离休干部医疗费600万元、春节送温暖经费448.91万元、市直企业离休干部遗属补助和电话费65.94万元等，其中：一般公共预算拨款安排支出1815.57万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算515.63万元，占预算拨款支出的28%，比上年增加128.39万元，增幅33.16%，原因是增加工资和离退休费。其中：工资福利支出209.66万元、商品和服务支出62.37万元、对个人和家庭补助支出243.6万元。
（二）项目支出预算1299.94万元，占预算拨款支出的72%，与上年预算相比，比上年增加1160.94万元，增长835.21%，原因是新增市直企业离休干部医疗费、春节送温暖经费等项目。其中：001离退休干部住院、节日慰问和座谈会经费19.5万元，与上年持平；002春节送温暖448.91万元，此项目是新增项目； 003企业离休干部医疗费600万元，此项目是新增项目；004市四套班子老领导经费30万元，此项目是新增项目；005企业离休干部特需经费34.5万元，与上年持平；006市直企业离休干部遗属补助和电话费补助65.94万元，此项目是新增项目；007三大煤矿离休干部管理服务人员经费35万元，与上年持平；008企业离休干部医疗费管理中心经费65万元，此项目是新增项目；009纳入预算管理的项目工作经费1.09万元，此项目是新增项目。
四、机关运行经费预算说明。2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为62.37万元，与上年持平。其中办公费3.8万元、印刷费1.5万元、邮电费1.3万元、差旅费4.5万元、会议费20万元、福利费0.37万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0.8万元、电费0.8万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费8万元、其他费用21.3万元。
五、“三公”经费预算说明。2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为38.89万元，与上年数相比减少6.81万元，减少14.9%，原因是从严控制和压缩“三公”经费支出。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出22.89万元，与上年数相比增加6.81万元，增长22.9%，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费23.54万元；公务接待费支出16万元，与上年数相比减少12万元，减少42%，原因是继续坚持贯彻执行中央厉行节约有关规定
六、政府采购情况。2016年本部门安排政府采购预算5.65万元，与上年数相比减少2.4万元，减少70%，其中：货物类采购5.65万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2016年初固定资产为315.94万元，其中房屋及构筑物115.38万元、通用设备183.24万元、专用设备1.58万元、家具用具装具及动植物15.74万元。
八、预算绩效情况。2016年，主要工作目标有：完成春节送温暖及离休干部走访慰问、企业离休干部医疗费核报、组织四套班子老领导活动、市直企业离休干部遗属补助和电话费补助发放、离退休干部住院慰问等5项工作，实施8个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。我单位无国有资本经营收支情况。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
