2015
年度
韶关
市
老干部活动中心
预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
财政拨款收支总表
五、
一般公共预算支出表
六、
一般公共预算基本支出表
七、
一般公共预算项目支出表
八、
一般公共预算“三公”经费支出表
九、
政府性基金预算支出表
2015年韶关市老干部活动中心
部门预算
基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
韶关市老干部活动中心为市委老干部局管理的公益一类事业单位。主要职能是：宣传党和国家的老干部工作方针、政策，贯彻落实省、市有关老干部工作的规定。完成省、市老干部工作部门下达的各岗位目标任务。为市直离退休干部提供集中活动场所，组织离退休干部开展学习和文体娱乐活动，做好组织管理和服务保障工作。制定和落实市直离退休干部年度活动计划。发挥离退休干部作用，组织参加全市性大型文体活动，组织开展联谊活动和信息交流活动。组织管理10个老干部团队（协会），协助开展活动。协助办好韶关老干部（老年）大学，做好教学服务保障和管理工作。
2015年预算组成单位共1个，韶关市老干部活动中心。
（二）
人员构成情况
韶关市老干部活动中心共有事业编制14名，实有在编人员10人、编外聘用教师39人
，
退休人员11人。
（三）预算年度的主要工作任务
宣传贯彻落实老干部工作方针政策，完成省、市老干部工作部门下达的年度工作任务，满足老同志“老有所学、老有所教、老有所为、老有所乐”的需求。制定和落实市直离退休干部年度活动计划，组织老干部开展学习和文体娱乐活动。发挥老干部作用，组织参加全市性大型活动。组织管理好10个老干部团队（协会）并协助开展活动。协助办好韶关老干部（老年）大学，组织管理39名编外聘用教师，开展教学管理和教学研究。做好活动大楼的场地管理和设施维护。
二、收入预算说明
2015年收入预算
151.30
万元，其中：
一般
公共预算拨款
151.30
万元
。
三、支出预算说明
2015年支出预算1
51.30
万元，其中：
一般
公共预算
拨款安排
支出
151.30
万元。
一般
公共预算
拨款
支出
按用途划分：
（一）
基本支出预算
151.30
万元，占
预算拨款支出的
100%
，
其中：工资福利支出
78.07
万元、公用经费支出17.41万元、对个人和家庭补助支出（含离退休人员经费）
55.82
万元。
（二）
项目支出预算
0万元。
四、
“三公”经费预算说明
2015年“三公”经费预算为2.6万元，与上年决算数相比减少0.8%，主要是车辆运行费用减少。按资金来源分，财政拨款2.6万元；
按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出
2
万元
（其中公务用车购置
0万元
，
公务用车运行维护费
2万元），
公务接待费支出
0.6
万元
。
2015部门预算公开.xls
2015部门预算公开.xls
