2014
年度
韶关市
老干部活动中心
决算公开
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入决算说明
三、
支出决算说明
四、
“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
一、
部门收支决算总表
二、
收入决算表
三、
支出决算表
四、
财政拨款收入支出决算总表
五、
一般公共预算财政拨款支出决算表
六、
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、
部门“三公”支出信息统计表
八、
“三公”支出决算明细表
九、
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2014年韶关市老干部活动中心
部门决算
基本情况说明
一、
部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
韶关市老干部活动中心为市委老干部局管理的公益一类事业单位。主要职能是：宣传党和国家的老干部工作方针、政策，贯彻落实省、市有关老干部工作的规定。完成省、市老干部工作部门下达的各岗位目标任务。为市直离退休干部提供集中活动场所，组织离退休干部开展学习和文体娱乐活动，做好组织管理和服务保障工作。制定和落实市直离退休干部年度活动计划。发挥离退休干部作用，组织参加全市性大型文体活动，组织开展联谊活动和信息交流活动。组织管理10个老干部团队（协会），协助开展活动。协助办好韶关老干部（老年）大学，做好教学服务保障和管理工作。
2014年决算组成单位共1个，韶关市老干部活动中心。
（二）人员构成情况
韶关市老干部活动中心共有事业编制14名，实有在编人员10人、编外聘用教师39人
，
退休人员11人。
（三）预算年度的主要工作任务
宣传贯彻落实老干部工作方针政策，完成省、市老干部工作部门下达的年度工作任务，满足老同志“老有所学、老有所教、老有所为、老有所乐”的需求。制定和落实市直离退休干部年度活动计划，组织老干部开展学习和文体娱乐活动。发挥老干部作用，组织参加全市性大型活动。组织管理好10个老干部团队（协会）并协助开展活动。协助办好韶关老干部（老年）大学，组织管理39名编外聘用教师，开展教学管理和教学研究。做好活动大楼的场地管理和设施维护。
二、收入决算说明
2014年收入
决
算
183.84
万元，其中：
一般公共预算
拨款
183.84
万元
。
三、支出决算说明
2014年支出
决
算
183.84
万元
，
其中：
财政
拨款
安排支出
183.84
万元
。
财政拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出决算183.84万元,占财政拨款支出的100%。其中：工资福利支出102.54万元，对个人和家庭的补助55.47万元，商品和服务支出21.66万元，其他资本性支出4.16万元。
2014年财政拨款安排的基本支出共183.84万元，具体情况如下：
1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）决算支出128.49万元，比上年决算增加5.46万元，主要原因是：人员经费的增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）决算支出48.62万元,比上年决算减少14.79万元。
（二）项目支出决算0万元。
四、“三公”经费支出说明
2014年“三公经费”财政拨款支出共2.62万元，与上年决算数相比减少9%，减少的原因是:减少公务接待支出。
1.
因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出2.27万元，主要包括：公务车保有量1辆，全年运行费支出2.27万元。
3.
公务接待费支出0.35万元。
2014部门决算公开.xls
2014部门决算公开.xls
