2015年度韶关市老干部活动中心决算公开

2015年韶关市老干部活动中心部门决算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

韶关市老干部活动中心为市委老干部局管理的公益一类事业单位。主要职能是：宣传党和国家的老干部工作方针、政策，贯彻落实省、市有关老干部工作的规定。完成省、市老干部工作部门下达的各岗位目标任务。为市直离退休干部提供集中活动场所，组织离退休干部开展学习和文体娱乐活动，做好组织管理和服务保障工作。制定和落实市直离退休干部年度活动计划。发挥离退休干部作用，组织参加全市性大型文体活动，组织开展联谊活动和信息交流活动。组织管理10个老干部团队（协会），协助开展活动。办好韶关老干部（老年）大学，做好教学服务保障和管理工作。

2015年决算组成单位共1个，韶关市老干部活动中心。    

   （二）人员构成情况

    韶关市老干部活动中心共有事业编制14名，实有在编人员10人、聘用编外管理人员、教师40人，退休人员11人。

   （三）决算年度的主要工作任务

宣传贯彻落实老干部工作方针政策，完成省、市老干部工作部门下达的年度工作任务，满足老同志“老有所学、老有所教、老有所为、老有所乐”的需求。制定和落实市直离退休干部年度活动计划，组织老干部开展学习和文体娱乐活动。发挥老干部作用，组织参加全市性大型活动。组织管理好10个老干部团队（协会）并协助开展活动。办好韶关老干部（老年）大学，聘用编外管理人员和教师40名，开展教学管理和教学研究。做好活动大楼的场地管理和设施维护。

    二、收入决算说明

    2015年收入决算199.06万元，其中：一般公共预算拨款199.06万元。

    三、支出决算说明

    2015年支出决算199.06万元，其中：财政拨款安排支出199.06万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算199.06万元,占财政拨款支出的100%。其中：工资福利支出104.91万元，对个人和家庭的补助64.22万元，商品和服务支出22.98万元，其他资本性支出6.95万元。

2015年财政拨款安排的基本支出共199.06万元，具体情况如下：

    1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）决算支出131.38万元，比上年决算增加2.89万元，主要原因是：人员经费的增加。

    2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）决算支出54.49万元,比上年决算增加5.87万元。

（二）项目支出决算0万元。

    四、“三公”经费支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共2.45万元，与上年决算数相比减少6.49%，减少的原因是:减少公务接待支出。

1.因公出国（境）费支出0万元。

    2.公务用车购置及运行费支出2.00万元，主要包括：公务车保有量1辆，全年运行费支出2.00万元。

3.公务接待费支出0.45万元。
   2015部门决算公开.xls