2018年度韶关市老干部大学（韶关市
老干部活动中心）
预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
五、
其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
2018
年韶关市老干部大学（韶关市老干部
活动中心）部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2018年预算组成单位共1个，韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）。主要职能是：宣传党和国家的老干部工作方针、政策，贯彻落实省、市有关老干部工作的规定。组织市直老干部开展老年教育工作。组织市直老干部开展有益身心健康和社会主义两个文明建设的各项活动。组织管理各老干部团队（协会），协助开展活动。负责教学、活动场地管理和设施维护。指导各县（市、区）老干部大学开展教学管理及活动工作。完成省、市老干部部门下达的各项岗位目标任务。内设办公室、教研教务部、文体活动部3个职能部室。
（二）人员构成情况
韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）共有事业编制14名，实有在编人员10人、聘用编外管理人员、教师45人，退休人员13人。
（三）预算年度的主要工作任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，坚持精准服务工作理念，求真条实工作作风，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，积极引导离退休干部为党和人民事业增添正能量，不断提高老干部工作质量和教学、活动水平。组织市直老干部开展老年教育工作。组织市直老干部开展有益身心健康和社会主义两个文明建设的各项活动。组织管理各老干部团队（协会），协助开展活动。组织管理45名编外聘用教师，开展教学管理和教学研究。负责教学、活动场地管理和设施维护。指导各县（市、区）老干部大学开展教学管理及活动工作。完成省、市老干部部门下达的各项岗位目标任务。
二、收入预算说明
2018
年收入预算212.45万元，其中：一般公共预算拨款212.45万元，其他各项收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年减少52.65万元，减幅19.86%，原因是：退休人员退休费由社保支付，组织老干部开展正能量系列活动、更新设备项目本年度没有经费。
三、支出预算说明
2018
年支出预算212.45万元，其中：一般公共预算拨款安排支出212.45万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算182.45万元，占预算拨款支出的85.88%，与上年预算相比，减幅11.04 %，原因是：退休人员退休费由社保支付。其中：工资福利支出128.39万元、商品和服务支出17.23万元、对个人和家庭补助支出36.83万元。
（二））项目支出预算30万元, 占预算拨款支出14.12%，与上年预算相比，减少50%，原因是：组织老干部开展正能量系列活动、更新设备项目本年度没有预算经费。其中：001项目老干部大学教学经费30万元，占预算拨款支出的14.12%（主要用途：确保韶关市老干部大学日常教学正常运行所需经费，与上年预算相比减少25%，组织老干部开展正能量系列活动本年度没有预算经费）；002项目0万元。
四、“三公”经费预算说明
2018
年一般公共预算拨款“三公”经费预算为2.5万元，与上年预算数相比增长持平。按资金来源分，财政拨款2.5万元，其他资金0万元；
按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出0.5万元。
五、
其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算17.23万元，包括办公费0.8万元、印刷费0万元、邮电费0.6万元、差旅费1.8万元、会议费0万元、福利费0.23万元、日常维修费2万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费3.37万元、电费3.5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2万元、其他费用2.93万元。
（二）政府采购预算0万元。
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：（1）完成韶关市老干部大学日常教学、活动场地管理和设施维护、组织教学交流学习活动3项工作。实施韶关市老干大学（韶关市老干部活动中心）教学1个项目。学校开设55个教学班，预计年参加学习的学员人数超过4600人次，为老年人参加学习活动提供保障，搭起老年人学习交流的平台，让老干部学习新知识、掌握新技能、提高新境界，为推动文化事业建设、构建和谐社会发挥积极作用。教学依法合规并安全高效的做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。2018年初
固定资产为277.92万元，其中：房屋构筑物211.99万元、通用设备51.41万元、专用设备14.24万元、家具用具装具及动植物0.28万元。
（五）没有国有资本经营预算拨款收支。
（六）专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2018年老干部大学部门预算公开表格(4).xls
