目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表（此表为空表）
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。2018年预算组成单位共1个，是韶关市公安局森林分局，主要职能是：一是贯彻执行国家、省、市林业工作方针、政策、法律、法规，依法保护森林资源安全；二是指导监督全市森林公安系统查处破坏森林资源的刑事、行政和治安案件，负责查处由本局立案的各类案件；三是指导、管理市森林公安系统的枪支、弹药、服装、车辆等物资装备工作；四是组织、指导森林公安系统开展专项行动和林区治安综合治理工作；五是指导森林公安系统的队伍建设和思想政治工作，负责森林公安系统民警的警籍、警衔管理的工作；六是指导市林业局直属单位的安全生产和治安防范工作；七是负责市森林公安系统的法制工作；八是直接管理市直属森林派出所；九是承办市林业局、市公安局、省森林公安局交办的其他事项。内设4个股室，5个直属派出所。
（二）人员构成情况。市森林分局核定公安专项编制45名。实有在职人员42人，离退休人员11人。
（三）预算年度的主要工作任务。一是继续组织开展打击非法占用林地等涉林违法犯罪等严打专项行动；二是督查督办重大案件；三是加强管控，创建平安林区；四是筑牢林区维稳防线；五是继续推进执法规范化，抓好执法质量考评。
二、收入预算说明
2018年收入预算1,284.00万元，比上年增99.48万元，增幅8.4%，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费。全部为一般公共预算拨款。
三、支出预算说明
2018年支出预算1,284.00万元，比上年增99.48万元，增幅8.4%，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费。全部为一般公共预算拨款。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算884万元，占预算拨款支出的68.85%，比上年增118.98万元，增幅15.55%，原因是提增加了机关事业单位基本养老保险缴费。其中：工资福利支出631.39万元，商品和服务支出144.25万元，对个人和家庭的补助支出108.36万元。
（二）项目支出预算400万元，占预算拨款支出的31.15%，与上年预算相比，比上年减19.5万元，减幅4.65%。原因是缩减了严打经费的开支。其中：001项目森林分局非税收入安排（罚没收入）119.5万元，主要用于开展各类森林执法工作等，比上年减19.5万元，减幅16.38%；002项目专职消防大队人员经费、训练等经费300万元，主要用于队员工资福利、社会保障缴费等，与去年持平。
四、机关运行经费预算说明
2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为165.73万元，比上年增加3.61万元，增幅2.23%，原因是增加了办公经费。其中办公费10万元、印刷费3万元、手续费1万元、水费3万元，电费5万元、邮电费3万元、差旅费20万元、维修（护）费5万元、培训费5万元、公务接待费4.96万元、专用材料5万元、被装购置费5万元、劳务费3万元、工会费4.3万元、福利费0.53万元、奖励金8万、公务用车运行维护费30万元、其他交通费用5万元、其他工资福利支出25.3万元、其他费用19.64万元。
五、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为64.96万元，与上年数相比减少36万元，减幅35.68%，原因是压缩了公务用车运行维护费。按具体项目分，公务用车购置及运行维护费支出60万元，36万元，减幅35.68%，原因是压缩了公务用车运行维护费，其中公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费60万元；公务接待费支出4.96万元，与上年数持平。
六、政府采购情况
2018年本部门无安排政府采购预算。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）
2018年本部门占有国有资产的总体情况：526.95万元，数量721件；分布构成：一是运输设备，二是一般办公设备，三是其他固定资产；主要实物资产数据：一、运输设备：数量20辆（其中3辆为警用摩托车），金额317.22万元；二、电脑设备：数量84台，金额46.76万元；三、文印设备：数量25台，金额8.71万元；四、空调设备：数量42台，金额14.74万元；五、摄录设备：数量28台，金额12.71万元；六、其他固定资产：数量522件，金额126.8万元。变动情况：2018年减3.92万元，减幅0.74%，数量增31件，增幅4.5%，原因是报废了3车公务用车、购买了6台电脑、1台打印机、6台空调、21件其他固定资产。
八、预算绩效情况
2018年，主要工作目标有：完成森林分局非税收入安排（罚没收入）和专职消防大队人员经费、训练等经费等2项工作，实施2个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况
2018年我单位无国有资本经营收支情况。
十、专业名词解释
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2018年部门预算公开表格（补充公开）.xls
2018年部门预算公开目录及情况说明（补充公开）.doc
