目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入决算说明
三、
支出决算说明
四、
“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
一、
部门收支决算总表
二、
收入决算表
三、
支出决算表
四、
财政拨款收入支出决算总表
五、
一般公共预算财政拨款支出决算表
六、
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、
部门“三公”支出信息统计表
八、
“三公”支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分
部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
韶关市公安局森林分局预算组成单位共
1
个，为正科级编制，内设政秘股、治安股、法制股、刑警队
4
个机构，
7
个直属派出所。
主要职能有以下几个方面：一是贯彻执行国家、省、市林业工作方针、政策、法律、法规，依法保护森林资源安全；二是指导监督全市森林公安系统查处破坏森林资源的刑事、行政和治安案件，负责查处由本局立案的各类案件；三是指导、管理市森林公安系统的枪支、弹药、服装、车辆等物资装备工作；四是组织、指导森林公安系统开展专项行动和林区治安综合治理工作；五是指导森林公安系统的队伍建设和思想政治工作，负责森林公安系统民警的警籍、警衔管理的工作；六是指导市林业局直属单位的安全生产和治安防范工作；七是负责市森林公安系统的法制工作；八是直接管理市直属森林派出所；九是承办市林业局、市公安局、省森林公安局交办的其他事项。
2015
年决算组成单位共有
1
个，是韶关市公安局森林分局。
（二）人员构成情况
分局机关共有公安专项编制
20
名，实有在职人员
19
人，离退休
5
人。
分局直属派出所共有公安专项编制
35
名，实有在职人员
28
人，离退休
3
人。直属派出所属于财政非统发。
（三）决算年度的主要工作任务
一是践行
“
三严三实
”
，强化队伍建设。
通过狠抓队伍建设，改进工作作风，我市森林公安机关涌现一批先进集体和个人。二是
开展林区严打整治，维护林区治安秩序。一年来，我市各级森林公安机关充分发挥职能作用，深入开展严打整治，有效地维护了林区社会治安稳定，较好地保护了森林资源和生态安全。三是以创建平安林区为契机，推进林区社会治安综合治理。
我市各级森林公安机关认真落实打、防、管、控林区治安管理工作方针，建立常态化的林区巡逻查控机制，着力提高对林区动态社会的管控能力。四是
加强基层基础建设，提升森林公安硬件水平。
2015
年我市森林公安基层基础建设再接再厉，在基础建设和实战应用两个方面继续推进。
二、收入决算说明
年部门决预算收入数为
1,115.38
万元，其中：一般公共预算拨款
1,115.38
万元。
三、支出决算说明
年支出决算
1,115.38
万元，其中：财政拨款安排支出
1,115.38
万元。
财政拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算
606.85
万元，占财政拨款支出的
54.41%
。其中：工资福利支出
412.93
万元，商品和服务支出
62.32
万元，对个人和家庭的补助支出
131.60
万元。
2015
年财政拨款安排的基本支出共
606.85
万元，具体情况如下：
1
、一般公共服务（类）人大事务（类）决算支出
2.4
万元，比上年决算增加
2.4
万，主要原因是：上年决算该科目没有列支费用，主要支出项目有：办案拖车费。
2
、社会保障和就业支出
51.64
万元，比上年预算增加
51.64
万元，主要原因是：上年决算该科目没有列支费用，主要支出项目有：离退休人员基本离退休费、生活补助等。
3
、医疗卫生与计划生育支出
2
万元，比上年预算增加
2
万元，主要原因是：上年决算该科目没有列支费用，主要支出项目有：离休人员医疗费。
4
、农林水支出
515.45
万元，比上年决算减少
18.77
万元，主要原因是：有些费用在其他科目列支，主要支出项目有：在职人员工资福利、公用经费等。
5
、住房保障支出
35.36
万元，比上年预算增加
35.36
万元，主要原因是：上年决算该科目没有列支费用，主要支出项目有：在职人员住房公积金。
（二）项目支出决算
508.53
万元，占决算拨款支出的
45.59%
，与上年决算相比减少
32.21
万元，减少
5.96%
。
其中：
001
项目
森林分局非税收入安排（罚没收入）
100
万元，主要用于
严打经费、一网考经济奖励金等，比
上年决算减少
39.5
万元，主要
原因：一是将派出所经费纳入了基本支出；二取消了民警意外保险的购买；三是缩减了严打经费。
002
项目专职消防大队人员经费、训练等经费
295.44
万元，主要用于
队员工资福利、社保医保、公用经费等，比上年减少
4.56
万元，主要原因是缩减了办公费用。
003
项目中央、省级、市级等专项资金
113.09
万元，主要用于缉私经费、车辆费用、被装购置等，比上年决算增加
76.27
万元，主要是开展各项缉私活动、严打活动有所增加。
2015
年财政拨款安排的项目支出共
508.53
万元，具体情况如下：
1
、一般公共服务（类）人大事务（类）决算支出
40
万元，比上年决算增加
11.56
万，主要原因是：
主要是开展各项缉私活动、严打活动有所增加。主要开支项目有：专用材料费、会议费、培训费等。
2
、农林水支出
468.53
万元，比上年决算减少
26.47
万元，主要原因：一是将派出所经费纳入了基本支出；二取消了民警意外保险的购买；三是缩减了严打经费。主要支出项目有：
严打经费、一网考经济奖励金等。
四、”三公
”
经费预算说明
2015
年“三公经费”财政拨款支出共
113.47
万元，与上年决算数相比减少了
19.73%
，减少的原因是缩减了公务用车运行维护费、公务接待费。
具体情况如下：
1
、公务用车购置及运行维护费支出
108.51
万元，主要包括：（
1
）公务保有量
20
辆，全年运支费支出
108.51
万元，平均每辆
5.43
万元。
2
、公务接待费支出
4.96
万元，主要用于接待省、各县（市）森林分局来人等。
韶关市公安局森林分局
