2018年度韶关市人民政府驻广州办事处预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
韶关市人民政府驻广州办事处
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
韶关市人民政府驻广州办事处2018年预算组成单位共1个。主要职能是：
1.负责市领导及有关部门的同志到广州公务的联络、接待和服务工作，承办市委、市政府交办的其他事项。
2.为我市开展与广州、珠三角地区的经济合作和招商引资，宣传推介韶关提供服务。
3.协助省委、省政府和市信访部门及时处理韶关市辖区内人员到省上访事宜，疏导劝返有关到省上访人员。
4.负责办事处离退休人员的管理，指导代管企业管理所属单位的退休干部职工。
5.负责代管粤北大厦，协调招待所物业租赁工作，代管市政府办驻珠海联络处（原驻珠办）及深圳广韶物业管理有限公司（原驻深办）。
内设机构4个，分别是人秘科、接待科、管理科、信息联络科。
（二）人员构成情况
韶关市人民政府驻广州办事处参公事业编制14名，其中，在职13人，离退休人员13人。
（三）预算年度的主要工作任务
1.加强内部管理，完善规章制度，确保国有资产增值保值。
2.做好来穗上访人员的劝返工作，维护社会和谐稳定。 3.加强政务联络和信息工作，提高接待服务效率，积极开展“双向服务”，为两地政府及经济发展服务。
4.做好信息及与驻穗机构的联络工作，为韶关经济发展做贡献。
（四）韶关市人民政府驻广州办事处负责本级预算的公开工作，本单位没有所属单位。
二、收入预算说明
2018年收入预算419.97万元，其中：一般公共预算拨款419.97万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年增46.98万元，增幅12.59%，原因是增人增资。
三、支出预算说明
2018年支出预算419.97万元，其中：一般公共预算拨款安排支出419.97万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算
基本支出预算357.97万元，占预算拨款支出的85.23%，比上年增34.98万元，增幅10.83%，原因是增人增资。其中：工资福利支出203.41万元，对个人和家庭的补助111.07万元，商品和服务支出42.49万元，其他资本性支出1万元。
（二）项目支出预算
项目支出预算62万元，占预算拨款支出的14.76%，与上年预算相比，增长3.33%，原因是代管市政府办驻珠海联络处一年代管费2万元。其中专项经费62万元。主要为市委、市政府、市有关部门及县（市、区）领导来省委、省政府及珠三角地区开展公务、调研、合作交流活动提供便利条件，从而达到节省时间，提高效率之目的，比上年增加2万元，原因是增加了代管费。
四、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为66万元，与上年数相比持平。按资金来源分，财政拨款66万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出6万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），公务接待费支出60万元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算45.23万元，包括办公费2.4万元、印刷费1万元、邮电费1.5万元、差旅费15万元、培训费0.5万元、日常维修费0.1万元，伙食补助费0.5万元、医疗费补助2.5万元、福利费0.23万元、办公设备购置1万元、奖励金7.5万元、公务用车运行维护费6万元、其他费用7万元。
（二）政府采购预算0万元。
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：做好市领导、市有关部门及县（市、区）来省委、省政府公务活动的接待服务，做好日常和敏感期的信访维稳工作，做好信息收集、整理、及时编发简报，加强对粤北大厦及代管企业的管理，严格按照市财政部门批复的年度预算标准执行，严格执行中央八项规定及有关要求，依法合规安全高效做好支出工作，力争全面达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况（固定资产情况）。截至2017年12月31日止，固定资产250.69万元，其中：房屋163.72万元，车辆75.25万元（二辆轿车共49.46万元，一辆小型载客汽车25.79万元），其他固定资产11.72万元。我办1992年在香港购有的房屋一套，地址：香港湾仔利东街63号利东大厦4/F“E”室，原值1020000.00元。此房屋于1995年8月入账，无发票和产权证明，现房屋居住人及产权不明。1995年抵债入账房屋一套（深圳市金丽花园3-601），原值575512.00。房屋于1996年7月入账，按记账凭证附件（销售发票）内容，此房屋销售发票是由深圳市金田房地产公司出具，客户名称为刘朝兴（原办事处职工），现办事处与刘朝兴的房屋纠纷正在深圳进行法律诉讼中。我办没有发生固定资产出售、出让、转让、对外捐赠、报废等处置。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。我办没有发生国有资本经营预算拨款收支情况。
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
韶关市人民政府驻广州办事处
2018年2月5日
