2017年度韶关市人民政府
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
韶关市人民政府驻广州办事处部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
韶关市人民政府驻广州办事处内设机构4个,分别是人秘科、接待科、管理科、信息科。主要职能是:
1、负责市领导及有关部门的同志到穂公务的联络、接待和服务工作,承办市委、市政府交办的其他事项。
2、负责开展与广州、珠江三角洲地区的经济合作和招商引资工作,积极宣传和推介韶关。
3、负责韶关市辖三区、二市、五县、企事业及有关单位驻穂机构的指导、协调和管理工作。
4、协助省委、省政府和市信访部门及时处理韶关市辖区内人员到省上访事宜,疏导劝返有关到省上访人员。
5、负责管理原“广办”离退休及原事业单位干部。
6、负责代管改制后的粤北大厦,协调韶关驻穗办招待所工作。
(二)人员构成情况
韶关市人民政府驻广州办事处参公事业编制14名,其中,在职12人,离退休人员9人。
(三)预算年度的主要工作任务
1、加强内部管理,完善规章制度,确保国有资产增值保值。
2、做好信访维稳工作,维护社会和谐稳定。
3、加强政务联络和信息工作,提高接待服务效率,积极开展“双向服务”,为两地政府及经济发展服务。
4、做好招商引资工作,为建设新韶关做贡献。
二、收入预算说明
2017年收入预算372.99万元,其中:一般公共预算拨款372.99万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算372.99万元,其中:一般公共预算拨款安排支出372.99万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分:
(一)基本支出预算
本年度基本支出预算322.99万元,占预算拨款支出的86.59%。其中:工资福利支出136.88万元,对个人和家庭的补助144.08万元,商品和服务支出41.03万元,其他资本性支出1万元。
(二)项目支出预算
本年度项目支出预算50万元,占预算拨款支出的13.41%,与上年预算相比,减少90.29%。专项业务支出50万元。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算为56万元,与上年数相比减少15.15%。原因是专项业务支出减少10万元。按资金来源分,财政拨款56万元;按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出6万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6万元),专项工作经费支出50万元。
韶关市人民政府驻广州办事处
2017年1月19日