2016年度韶关市接待服务中心预算公开
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
五、机关运行经费支出说明
六、政府采购支出说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
九、专业名词解释
第二部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
2016年韶关市接待服务中心预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
2016年预算组成单位1个,是韶关市接待服中心
主要职能是负责韶州宾馆的管理和接待服务工作
(二)人员构成情况
韶关市接待服务中心是正科级事业单位,核定事业编制10名,配主任1名,副主任2名。现实际在职人员共7名,其中:主任1名。无退休人员。
(三)预算年度的主要工作任务有:1、制定有关接待服务的各项规章制度、管理办法并组织实施;2、负责韶州宾馆和接待服务工作;3、负责组织协调、指导政务接待基地的接服务工作;4、协助市 接待办公室做好宾客在韶期间的接待服务工作;5、承办上级有关韶门交办的其他事项。
二、收入预算说明
2016年收入预算85.14万元,其中:公共预算拨款85.14万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。
三、支出预算说明
2016年收入预算85.1万元,其中:公共预算拨款85.1万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。
2016年公共预算拨款支出按用途划分:
基本支出预算87.14万元,占预算拨款支出的87.1万元。其中:人员支出83.46万元,公用支出3.68万元。其中:对个人和家庭补助支出32.76万元。
四、支出预算说明
2016年“三公”经费预算为0.94万元,其中:因公出国(境)费支出0.94万元,出境人数为1人。
五、机关运行经费支出说明
2016年度机关运行经费3.7万元,主要体现办公费及商品和服务支出。
六、政府采购支出说明
2016年,本单位政府采购为0元。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日止,本单位没有占用国有资产,只有单位价值比较小的办公设备。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
2016年年度没有项目支出,只基本支出,不存在预算绩效评价。
九、专业名词解释
1、“三公”经费支出统计口径:包括一般公共预算财政拨款中的基本支出和项目支出中的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
2、机关运行经费支出统计口径:指一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
3、政府采购金额的计算口径:指2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。