2017年度韶关市韶关市接待办公室预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2017年我单位预算组成单位共1个，即韶关市接待办公室。根据部门职能，下设四个正科级科室：接待一科，接待二科，人事科，以及财务科。主要职能是负责接待来韶公务上级领导，以及全国（含港澳台）和外商来韶投资财团、学者和知名人士，以及市属各县（市、区）来韶公务的主要领导；承担市委、市政府交办的大型活动和会议的接待工作；承办市委、市政府交办的其它相关事项。
（二）人员构成情况
市接待办有事业编制数23名，非统发工勤编2名，其中，实有人数20人，退休人员14人，非统发工勤人2人。
（三）预算年度的主要工作任务
2017年主要工作任务是：一是加强与四大办联动，及时沟通信息，做好接待服务工作。二是不断优化服务质量，努力将接待转化为生产力，为我市的中心工作服务。
二、收入预算说明
2017年收入预算1862.18万元，增加了534.07万元，增长40.21%，原因增人增资、工资调整及项目经费的增加。其中：一般公共预算拨款1862.18万元，增加了534.07万元，增长40.21%；其他各项收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0元。
三、支出预算说明
2017年支出预算1862.18万元，增加了534.07万元，增长40.21%，原因增人增资、工资调整及项目经费的增加。其中：一般公共预算拨款安排支出1862.18万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（1）基本支出预算477.41万元，占预算拨款支出的25.64％，对比上年预算，增加了81.37万元，增加了20.54％，原因是增人增资。其中：工资福利支出270.71万元,商品和服务支出78.44万元，对个人和家庭的补助支出128.25万元。
（2）项目支出预算1384.77万元，占预算拨款支出的74.36％，对比上年预算增加了452.7万元，增加52.22%，原因是接待运维成本增加。其中：001专项经费1384.77万元，项目实施内容为日常接待以及接待运维成本支出。
四、机关运行经费预算说明。
2017年全年机关运行经费支出为64.28万元，对比上年预算增加16.51万元，增加34.56%。主要原因是公用经费标准每人增加5000元每年，以及新增加统发在职人员1人。其中办公11.50元、印刷费0.5万元、邮电费1.5万元、差旅费7万元、会议费1万元、维修费3万元福利费0.28万元、办公用房水费0.2万元、电费2.5万元、公务用车运行维护费9万元，其他费用27.8万元。
五、“三公”经费预算说明。
2017年“三公”经费预算为510.63万元，与上年预算数相比减少92.37万元，减幅15.32％，减少的原因是严格贯彻落实厉行节约以及执行八项规定精神，减少“三公”经费支出。按资金来源分，财政拨款510.63万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出1.10万元，比上年增加0.1万元，原因是预计物价变动，故有所增加；公务用车购置及运行维护支出9.00万元，比上年增加1万元，原因是车辆老化以及预计物价变动（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.00万元）。公务接待费支出500.53万元，减少93.47万元，原因是严格贯彻落实厉行节约以及执行八项规定精神。
六、政府采购情况。
2017年本部门安排政府采购预算2.44万元，与上年数相比减1.01万元，减29.26%，其中：货物类采购2.44万元，工程类采购0万元，服务类采0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2017年初本部门资产的账面价值为182.50万元、其中通用设备价值182.10万元，家具、用具、装具及植物为0.40万元。单价超过50万设备为0台，单价超过200万的设备为0台。对比上年，通用设备新增6.91万元元，家具、用具、装具及植物新增0.4万元，主要原因是新购置办公设备，电气设备，家具等。
八、预算绩效情况。2017年，主要工作目标有：完成专项工作等1项工作，实施1个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。
收入0万元，支出0万元。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
