附件4
2015年度韶关国家森林公园管理处决算公开
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
韶关国家森林公园管理处地处韶关市南郊
2015年决算组成单位1 个，是韶关国家森林公园管理处
（二）人员构成情况
韶关国家森林公园管理处共有编制13人，全部人员为在职人员。
（三）决算年度的主要工作任务
负责韶关市“三山”造林绿化美化工作，进一步加强“三山”日常保护和管理工作。
二、收入决算说明
2015年收入决算223万元，全为一般公共预算拨款。
三、支出决说明
2015年支出决算223万元，全为财政拨款安排支出。
财政拨款支出按用途划分：
（一）基本支出决算127万元，占财政拨款支出的57%。其中：工资福利支出117万元，商品和服务支出10万元
2015年财政拨款安排的基本支出共127 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）；
1.农林水支出117万元，比上年增加12万元，主要是人员经费增加。
2.其他支出10万元，是国有资产有偿使用收入。
（二）项目支出决算96万元，占财政拨款支出的43%，与上年决算相比，减少66%。其中：001项目“三山”免门票补助50万元，主要用于三山日常管护费用开支； 002项目管护人员工资 30万元，用于三山护林员工资费用支出；003项目设施维护费用5万元，用于公园设施维修；004项目步道工程建设10万元及景观林带建设费用1万元。
2015年财政拨款安排的项目支出共 96 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
农林水事务支出96万，其中“三山”免门票补助支出50万元，属延续项目；管护人员工资支出30万元，属新增项目；设施维护费用5万元属新增项目；于公园设施维修；004项目步道工程建设10万元及景观林带建设费用支出1万元，是上年结转项目。
四、“三公”经费支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共 2.5 万元，与上年决算数相比持平。全为公务用车运行费支出。
