附件1
2017
年度韶关市第一中学预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
财政拨款收支总表
五、
一般公共预算支出表
六、
一般公共预算基本支出表
七、
一般公共预算项目支出表
八、
一般公共预算“三公”经费支出表
九、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2017
年预算组成单位共1个，分别是韶关市第一中学。
韶关市第一中学的主要职能是
承担普通高中教育教学工作。
（二）人员构成情况：韶关市第一中学共有事业编制239人，其中，在职236人，离退休人员63人；非统发工勤人员26人，在校高中生2995人，为全寄宿高中学生。
韶关市第一中学内设机构包括4个正科级处(室)，包括办公室、教学处、学生工作处、总务处，主要职能是：贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针政策，实施素质教育，完成教育教学任务，保证教育教学质量，为适龄青少年接受学历教育创造良好的环境，确保教育教学正常工作开展。
（三）预算年度的主要工作任务：确保学校的教学工作正常开展，为争创一流名校奠定基础，为办人民满意的教育作出应有的贡献。
二、收入预算说明
2017
年收入预算5595万元，增320万元，增6.1%，原因是项目预算收入增加，学校搬迁至今已经近9年，教育教学设备进入维修及更换期间。其中：一般公共预算拨款4507万元，增449万元，增11%；其他各项收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）1088万元，减126万元，减10.3%。
三、支出预算说明
2017
年支出预算5595万元，增320万元，增6.1%，原因是项目预算收入增加，学校搬迁至今已经近9年，教育教学设备进入维修及更换期间。其中：一般公共预算拨款安排支出4507万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出1088万元。
（一）支出预算按用途划分：
1.
基本支出预算5014万元，占预算拨款支出的89.8%，增678万元，增14.9%。其中：工资福利支出2887万元；商品和服务支出955万元；对个人和家庭的补助支出为1172万元。
2.
项目支出预算582万元，占预算拨款支出的10.9%，与上年预算相比，减少69%。其中：001项目风雨球场项目300万元；002项目高中阶段学生军事训练23.5万元；003项目广场排水改造项目24万元；004项目停车场项目102万元；005项目校园课室宿舍补漏等零星维修工程项目50万元；006项目学生宿舍空气能热水器更换和加装项目60万元；007项目艺术楼琴房项目22万元。
（二）一般公共预算拨款支出按用途划分：
1.
基本支出预算5014万元，占预算拨款支出的89.8%，增678万元，增14.9%其中：工资福利支出2887万元；商品和服务支出955万元；对个人和家庭的补助支出为1172万元。
2.
项目支出预算582万元，占预算拨款支出的10.9%，与上年预算相比，减少69%。其中：001项目风雨球场项目300万元；002项目高中阶段学生军事训练23.5万元；003项目广场排水改造项目24万元；004项目停车场项目102万元；005项目校园课室宿舍补漏等零星维修工程项目50万元；006项目学生宿舍空气能热水器更换和加装项目60万元；007项目艺术楼琴房项目22万元。
四、“三公”经费预算说明
2017
年“三公”经费预算为26万元，与上年决算数相比持平。按资金来源分，财政拨款8万元，其他资金18万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出18万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费18万元），公务接待费支出8万元。
详情请点击附件：2017年部门预算公开材料（韶財预201703）.rar
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