2015年度民革韶关市委员会预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2015年预算组成单位共1个，即民革韶关市委员会。
（二）人员构成情况
2015年民革韶关市委员会机关共有行政编制5人，其中，在职5人，离退休人员4人。
（三）预算年度的主要工作任务
民革韶关市委员会作为韶关市六个民主党派之一，2015年主要工作任务是积极履行参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商职能，加强自身建设。
二、收入预算说明
2015年收入预算100.99万元，比上年增加15.59万元，增长18.25%。其中：一般公共预算拨款100.99万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2015年支出预算100.99万元，比上年增加15.59万元，增长18.25%，主要原因是增人增资导致基本支出增加。其中：一般公共预算拨款安排支出100.99万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算83.99万元，占预算拨款支出的83.17%，与上年预算相比，增加 17.58万元，原因主要是新增一名工作人员，增长26.47%。其中：工资福利支出35.57万元，商品和服务支出19.59万元，对个人和家庭的补助28.83万元。
（二）项目支出预算17.00万元，占预算拨款支出的16.83%。其中：调研及活动费17.00万元与上年决算相比持平，主要用于课题调研及基层组织活动支出。
四、“三公”经费预算说明
2015年“三公”经费预算为2.0万元，与上年决算数相比，增加0.35万元，增长21.21%。按资金来源分，财政拨款2.0万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2.00万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.00万元），公务接待费支出0万元。
民革韶关市委员会
2014年11月20日
