目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
2017年韶关市政协部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2017年预算组成单位共1 个，是中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室。
主要职能是承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作以及在韶省、市政协委员的联系以及有关视察、学习等活动的组织、服务工作。
（二）人员构成情况
截至2016年9月，我单位实有在职人员41人（其中36人为行政在职，5人为统发工勤）；实有离退休人员48人（其中离休6人，退休42人）；另有9个非统发工勤编制。
（三）预算年度的主要工作任务
2017年通过召开政协的全体会议，常委会议，主席会议，常委专题座谈会，各专门委员会会议等形式，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政，通过建议进行监督。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
二、收入预算说明
2017 年收入预算1827.98万元，增348.66万元，增23.57%,原因是：基本支出中人员及工资、补贴的增长以及项目的调整和增加。其中：一般公共预算拨款1827.98 万元，增348.66万元，增23.57%；其他各项收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元，增/减0万元，增/减0%。
三、支出预算说明
2017年支出预算1827.98万元，增348.66万元，增23.57%，原因是：基本支出中人员及工资、补贴的增长以及项目的调整和增加。其中：一般公共预算拨款安排支出1827.98万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
（一）支出预算按用途划分：
1.基本支出预算1452.98万元，占预算拨款支出的79.48%，增20.5%。其中：工资福利支出540.53万元，商品和服务支出265.11万元，对个人和家庭补助支出647.34万元。
2.项目支出预算375万元，占预算拨款支出的20.52%，与上年预算相比，增长37.11%。其中：“政协韶关市委员会第十二届一次会议经费”项目65万元（与上年持平）；“市政协委员视察及履职经费”项目130万元（合并类似项目）；“港澳台侨及历届政协委员联谊会专项经费”项目20万元（比上年减少15万）；“2017其他经费”160万元（新增项目）。
（二）一般公共预算拨款支出按用途划分：
1.基本支出预算1452.98万元，占预算拨款支出的79.48%，增20.5%。其中：工资福利支出540.53万元，商品和服务支出265.11万元，对个人和家庭补助支出647.34万元。
2.项目支出预算375万元，占预算拨款支出的20.52%，与上年预算相比，增长37.11%。其中：“政协韶关市委员会第十二届一次会议经费”项目65万元（与上年持平）；“市政协委员视察及履职经费”项目130万元（合并类似项目）；“港澳台侨及历届政协委员联谊会专项经费”项目20万元（比上年减少15万）；“2017其他经费”160万元（新增项目）。
3、关于政府采购支出的说明：2017年本部门政府采购支出预算20万元。其中：政府采购货物支出20万元。
4、关于国有资产占用情况说明：本部门共有车辆11辆，其中，一般公务用车11车。单位价值200万元以上大型设备0套。
5、关于机关运行经费支出说明：2017年本部门运行经费预算206.9万元，与2016年持平。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算为81万元，与上年预算数相比减少9%。按资金来源分，财政拨款81万元；按具体项目分，因公出国（境）支出25万元，公务用车购置及运行维护支出26万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费26万元），公务接待费支出30万元。
