目录
第一部分部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
第二部分部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
九、政府性基金预算支出表
2015年韶关市编办部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
韶关市编办内设机构包括5个科和事业单位登记管理局，主要职能是：负责拟订本市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；负责全市机构编制管理工作；承担全市行政审批制度改革与编制部门权责清单工作。
年决算组成单位共1个，是韶关市编办。
（二）人员构成情况
市编办本部共有行政编制24人，后勤服务人员数3人。目前，实有在职22人，离退休人员6人，后勤服务人员2人。
（三）决算年度的主要工作任务
做好全市新一轮政府职能转变与机构改革，清理行政职权和编制部门权责清单工作，完成部分领域专项改革工作，深化事业单位分类改革，加强机构编制监督检查，并向社会公开实名制信息，做好事业单位法人登记管理和事业单位法人治理结构试点工作。
二、收入决算说明
年收入决算350.64万元，其中：一般公共预算拨款349.94万元，其他收入0.71万元。
三、支出决算说明
年支出决算349.94万元，其中：财政拨款安排支出349.94万元。
财政拨款支出按用途划分：
（一）基本支出决算331万元，占财政拨款支出的94.59%。其中：工资福利支出209.19万元，对个人和家庭的补助76.07万元，商品和服务支出42.3万元，其他资本性支出等支出3.45万元；项目支出18.94万元，占5.41%，主要支出项目有机构改革与政府职能转变、事业单位分类改革、实名制系统维护及培训费、市县机构编制部门境外培训等专项工作经费。
2015年财政拨款安排的基本支出共331万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）；
1.一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出260.7万元，比上年预算减少4.69万元，主要原因是：开源节流，厉行节约。主要支出项目有在职及工勤人员工资、办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费及扶贫费用。
2.社会保障和就业支出（类）决算支出50.78万元，比上年决算增加12.5万元，主要原因是：有新增退休人员一名，全市统一提高退休人员津补贴。主要支出项目有退休人员工资。
3.住房保障（类）决算支出19.52万元，主要支出项目有住房公积金费用。
（二）项目支出决算18.94万元，占财政拨款支出的5.41%，与上年决算相比，减少42.55%。其中：001项目事业单位分类改革专项经费6.08万元（主要用于进一步深化事业单位分类改革,推动公办事业单位与主管部门理顺关系，推进有条件的事业单位转为企业或社会组织。比上年增加96.71%，主要原因是：深入市直、县区乡镇一级开展深入调研，广泛征求社会各界意见，拟定符合我市实际的改革方案，为市委市政府决策提供参考意见）；002项目机构改革与政府职能转变专项经费10万元，（主要用于完成新一轮市县政府职能转变和机构改革工作；进一步理顺市直部门职责分工，完善部门职责；强化行政审批的责任和监管，优化审批流程、推行审批告知承诺制，落实行政审批标准化建设；根据省的部署，适时公布市直部门行政职权清单。比上年增加24%，主要原因是：需要批量印制权责清单目录发放到市直部门及县（市、区））；003实名制系统维护及机构编制统计经费0.67万元。（主要用于机构编制统计培训费，比上年减少99%，主要原因是：实名制管理系统与省系统对接，减少了系统开发及维护等费用。）004市县机构编制部门境外培训经费2.19万元。主要用于参加省编办2015年1月组在香港举办为期6天的全省机构编制系统政府职能转变和法定机构制度建设培训班，培训费用由广东省财政厅专项经费统一支付。
2015年财政拨款安排的项目支出共18.94万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出18.94万元，比上年决算减少12.45万元，主要原因是：厉行节约，开源节流。主要支出项目有办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费等。
四、“三公”经费支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共9.12万元，与上年决算数相比减少44.32%,减少的原因是厉行节约，开源节流。
具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.因公出国（境）费支出2.19万元，全年使用财政拨款安排出国团组1个、2人次。开支内容包括：境外业务培训及考察2.19万元，主要用于参加省编办2015年1月组在香港举办为期6天的全省机构编制系统政府职能转变和法定机构制度建设培训班，培训费用由广东省财政厅专项经费统一支付。
2.公务用车购置及运行费支出5.54万元，主要包括：公务车保有量3辆，全年运行费支出5.54万元，平均每辆1.39万元。
3.公务接待费支出1.39万元，主要用于召开会议、培训发生的工作餐费，以及省、兄弟市及县（市、区）编办业务往来发生的工作餐费。
