目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。 2017年预算组成单位1个，是韶关市房产测绘管理所，主要职能是承担市区房屋的平面测绘工作，并整理保存测绘资料；负责为本市房地产交易登记、资产处置评估、城镇规划建设、房地产开发利用以及征收税费等提供房屋平面测绘数据。内设机构有测绘业务部、行秘部、综合管理部。
（二）人员构成情况。
我单位经费自理人数22人，其中：在职人员8人，其他聘用人员14人。
（三）预算年度的主要工作任务。
2017年我所的主要任务是除了新建的商品楼、办公楼及园区内厂房、车间、宿舍楼等竣工之后办理工程竣工验收测绘外，还有新建房屋办理预测绘、初始登记测绘等。
二、收入预算说明
2017年收入预算276.11万元，比上年减29.58万元，减幅9.68%，主要原因是不动产登记政策变化，我所原二手房办理转移登记和变更登记测绘业务减少，收入减少。其中：一般公共预算拨款0万元，财政专户管理的非税资金收入（经营服务性收费收入）276.11万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算276.11万元，比上年减29.58万元，减幅9.68%，主要原因一是测绘业务减少，用于测绘技术人员外勤作业经费和加班补助等费用相应减少了；二是随着测绘业务减少，应缴税费相应减少。其中：一般公共预算拨款安排支出0万元，财政专户管理的非税资金（经营服务性收费收入）安排支出276.11万元。
财政专户拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算202.43万元，占预算拨款支出的73.32%，比上年增80.63万元，增幅66.20%，主要原因是按照财政预算编制要求，合同工人员经费支出上年度在项目支出列支，本年度在基本支出中列支。其中：工资福利支出158.41万元，商品和服务支出18.08万元，对个人和家庭补助支出25.94万元。
（二）项目支出预算73.68万元，占预算拨款支出的26.68%，与上年预算相比，比上年减110.21万元，减少59.93%，主要原因是按照财政预算编制要求，合同工人员经费支出上年度在项目支出列支，本年度在基本支出中列支。其中：001项目测绘管理工作经费38.52万元，与上年预算相比，减少了24.87%，原因测绘业务减少，用于测绘技术人员外勤作业经费和加班补助等费用相应减少了，项目用于支付测绘技术人员外勤作业经费和加班费及法律咨询等费用等；002项目设备购置维护费及耗材5万元，与上年预算相比，减少了61.54%，主要是减少了电脑、打印机设备的购置，该项目主要用于更新替换电脑、打印机设备及电脑、测绘软件的维护和办公耗材等；003项目税费27.16万元，与上年预算相比，减少了21%，原因是测绘业务减少，应缴税费相应减少，主要是根据国家相关税费，依法纳税；004项目印刷费3万元，与上年预算相比，减少了64.7%，原因是测绘业务减少，资料印刷相应减少，主要是印刷一批档案袋、装订及宣传资料。
四、机关运行经费预算说明。2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为0万元，原因是我所资金来源于经营服务性收费收入，从财政专户安排。
五、“三公”经费预算说明。2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元，原因是我所资金来源于经营服务性收费收入，从财政专户安排。
六、政府采购情况。2017年本部门安排政府采购预算1万元，与上年数相比减少2.5万元，减71.43%，其中：货物类采购1万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2017年初本部门占有国有资产143.84万元，主要有：一、通用设备110.9万元，与去年相比增加1.71元，增幅1.56，原因是增加6台打印机、6台手持测距仪。二、专用设备10.09万元，与去年相比保持不变，原因是本年度我单位无此项购置。三、家具、用具、装具及动植物22.85万元，与去年相比增加0.38万元，增幅1.67%,原因是增加了办公台1张及小班椅1张。
八、预算绩效情况。2017年，主要工作目标有：完成测绘管理工作经费项目、设备购置维护费及耗材项目、税费项目、印刷费项目等4项工作，实施4个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。收入0万元，支出0万元，与上年持平，我单位无此项工作业务。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
