目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
2018年韶关市市政管理中心部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2018年预算组成单位1个，是韶关市市政管理中心。
韶关市市政管理中心主要职能是：负责市区市政设施、园林绿化、环境卫生的养护质量巡查及考评；组织实施城区桥梁、隧道及其附属设施的养护管理工作；承担市区生活垃圾及生活污水设施的建设及日常管理工作。
市政管理中心设6个副科级内设机构：
1、办公室。负责文秘、财务、党务、组织人事、纪检监察、工青妇、档案、计划生育、信访、离退休人员管理和后勤保障等工作。
2、园林管理科。负责巡查、指导、考评市区园林绿化设施的管理、建设、养护工作；参与起草园林绿化相关的规范性文件；参与编制市区城市园林绿化发展规划和建设、养护年度计划；参与编制园林绿化技术标准、规范及养护质量等级标准。
3、市政管理科。负责巡查、指导、考评市区道路排水设施的管理、建设、养护工作；参与起草道路排水管理相关的规范性文件；参与编制市区道路排水设施建设、养护年度计划；参与编制道路排水技术标准、规范及养护质量等级标准。
4、环卫管理科。负责巡查、指导、考评市区环境卫生的管理、养护工作；负责市区填埋工艺的垃圾终端处理设施的建设和运营，负责市区非填埋工艺的垃圾终端处理设施的建设及运营监管；参与起草垃圾处理设施、环境卫生设施管理相关的规范性文件；参与编制市区垃圾处理设施、环境卫生设施的发展规划和年度计划。
5、桥隧管理科。负责市区桥梁、隧道及其附属设施的日常管理、养护工作；负责市区桥梁、隧道及其附属设施的安全运营和应急抢险工作；参与起草桥梁、隧道及其附属设施管理相关的规范性文件；参与编制市区桥梁、隧道及其附属设施的年度计划。
6、污水管理科。负责市区污水处理设施的建设及运营监管；参与起草污水处理设施管理相关的规范性文件；参与编制市区污水处理设施的发展计划和年度计划。
（二）人员编制
市政管理中心事业编制35名。其中：主任1名、副主任2名，总工程师1名，内设机构领导职数正职6名、副职10名，在编人员33人、退休人员389人、代管原市政工程公司退休人员66人，经费按财政补助一类拨付。
（三）预算年度的主要工作任务
1、参与编制市区市政公用设施（道路排水、桥梁隧道、环境卫生、污水处理设施）和园林绿化设施的发展规划与年度计划。
2、负责市区市政公用设施（道路排水、环境卫生）和园林绿化设施的养护质量巡查及考评。
3、拟订市政公用设施（道路排水、桥梁隧道、环境卫生、污水处理设施）和园林绿化设施作业标准、操作规程、检查考评办法并组织实施。
4、参与指导浈江、武江区政府负责的市政道路大中修、改造方案的技术审查工作。
5、负责市区桥梁、隧道及其附属设施的日常管理、养护工作。
6、负责市区污水处理设施的建设及运营监管，负责市区填埋工艺的垃圾终端处理设施的建设和运营，负责市区非填埋工艺的垃圾终端处理设施的建设及运营监管。
7、承办上级部门交办的其他事项。
二、收入预算说明
2018年收入预算9741.53万元，与上年对比减少了1441.79万，减少12.89%。主要是：1、退休人员工资由人社局发放，2、机构调整，职能下放，部分项目按政府要求转交市代建局。其中：一般公共预算拨款安排收入1682.43 万元，减少了805.07万元，减少了32.36%，政府性基金收入8059.10万元，减少了636.72万元，减少7.32%。
三、支出预算说明
2018年支出预算9741.53万元，与上年对比减少了1441.79万元，减少12.89%，主要是：1、退休人员工资由人社局发放，2、机构调整，职能下放，部分项目按政府要求转交市代建局。其中：一般公共预算拨款安排支出1682.43 万元，减少了805.07万元，减少了32.36%，政府性基金收入拨款8059.10万元，减少了636.72万元，减少7.32%。
（一）一般公共预算拨款支出按用途划分：
1.基本支出预算1256.43万元，占预算拨款支出的12.90%，与上年对比减1231.07万元，减49.49%。主要是退休人员工资由人社局统筹发放。其中：人员支出663.95万元、公用支出49.5万元、对个人和家庭补助支出542.98万元。
2.项目支出预算426.00万元，占预算拨款支出的4.37%，是原市政工程公司退休人员支出，属于新增项目。
（二）政府性基金预算拨款支出按用途划分：
1.基本支出预算，我中心2018年基本支出没在政府性基金预算拨款安排资金。
2.项目支出预算8059.10万元，占预算拨款支出的82.73%，其中：市区市政设施建设项目5071.20万元，市区桥梁、隧道、污水管网输送及提升泵站中、花拉寨生活垃圾卫生填埋场等市政设施养护经费和运行费2987.90万元。
四、机关运行经费预算说明
我中心是2016年10月成立，2017年1月1日正式运行的公益一类事业单位，无机关运行费，有公用经费49.50万元，比上年减少了1.5万元，减2.94%，原因是在编1人退休，其中：办公费5.00万、咨询费3.00万元，手续费1.00万元，水费2.30万元，电费6.00万元，邮电费2.40万元，物业管理费2.00万元，差旅费2.00万元，会议费1.00万元，培训费1.00万元，公务接待费0.50万元，委托业务费2.00万元，福利费6.00万元，公务用车运行维护费4.00万，其他交通费用2.00万元，税金及附加费0.50万元，其他商品和服务支出8.80万元。
五、“三公”经费预算说明
2018年“三公”经费预算为4.5万元，与上年预算数相比持平。按资金来源分：财政拨款4.5万元；按具体项目分：公务用车运行维护费4.00万元,公务接待支出0.5万元。
六、政府采购情况
2018年部门安排政府采购预算8.80万元，其中：办公用台式计算机5.00万，服务器1.30万元，复印机2.50万元；上年没安排政府采购预算。
七、国有资产占有情况（固定资产情况）。
2018年本部门国有资产267.95万元，其中：通用设备248.50万元，家具、用具19.45万元，在建工程569.31万元。
八、预算绩效情况
2018年，主要工作目标有：做好市区市政设施、园林绿化、环境卫生的养护质量巡查及考评；组织实施城区桥梁、隧道及其附属设施的养护管理工作；确保城区桥梁、隧道安全畅通，做好市区生活垃圾及生活污水设施的建设及日常管理工作，为广大人民提供舒适的生活环境。
九、国有资本经营收支情况。
我中心没有国有资本经营。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
韶关市市政管理中心
2018年3月20日
